RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN SELATAN
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1201-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
110,573,000 120,350,000
3.05-3.5.1201-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya kegiatan surat menyurat
Kecamatan Klaten Selatan
1000 lembar 2,500,000 1000 lembar 2,750,000
3.05-3.5.1201-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupi keb sumberdaya air, listrik dan komunikasi 1 tahun
Kecamatan Klaten Selatan
12 bulan 23,000,000 12 bulan 25,000,000
3.05-3.5.1201-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan administrasi keuangan lancar dan tertib
Kecamatan Klaten Selatan
12 Bulan 4,000,000 12 Bulan 4,500,000
3.05-3.5.1201-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kenyamanan dan kebersihan kantor terwujud
Kecamatan Klaten Selatan
3.05-3.5.1201-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kertas, buku, tinta printer, dll
Kecamatan Klaten Selatan
12 bulan 9,000,000 12 bulan 9,900,000
3.05-3.5.1201-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya kebutuhan fotocopy HVS , buram dan barang cetak
Kecamatan klaten selatan
12 bulan 3,000,000 12 bulan 3,300,000
3.05-3.5.1201-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan lampu, bolam , kabel untuk sarana penerangan kantor
Kecamatan Klaten Selatan
12 bulan 2,500,000 12 bulan 2,750,000
3.05-3.5.1201-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupi kebutuhan makanan dan minuman rapat
Kecamatan Klaten Selatan
12 bulan 14,073,000 12 bulan 15,400,000
3.05-3.5.1201-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana
Kecamatan Klaten Selatan
1 tahun 10,000,000 1 tahun 11,000,000
3.05-3.5.1201-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah terlaksana
Kecamatan Klaten Selatan
1 tahun 8,500,000 1 tahun 9,000,000
3.05-3.5.1201-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya tenaga 2 orang pengamanan kantor
Kecamatan klaten Selatan
1 Tahun; 2 orang 21,500,000 1 Tahun; 2 orang 23,000,000
3.05-3.5.1201-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61,000,000 67,100,000
3.05-3.5.1201-2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercukupi sarana komputer kantor Kecamatan Klaten Selatan
2 Unit 20,000,000 Tercukupi sarana komputer
kantor
22,000,000
3.05-3.5.1201-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya 1 set sound system Kecamatan Klaten Selatan
1 Paket 17,000,000 1 set sound system 18,700,000
3.05-3.5.1201-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpeliharaanya 9 Unit Kendaraan dinas
Kecamatan Klaten selatan
9 Unit Kendaraan 9,000,000 9 Unit Kendaraan dinas 9,900,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1201-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
12 bulan 15,000,000 Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
16,500,000
3.05-3.5.1201-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.1201-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Klaten Selatan 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.03-3.5.1201-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
537,500,000 600,000,000
1.1.03-3.5.1201-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Pengaspalan Jalan Desa Kajoran 1 paket 537,500,000 Peningkatan dan
pemeliharaan jalan di wilayah Kec. Klaten Selatan (8 titik)
600,000,000
Pengaspalan Jalan Desa Glodogan 1 paket
Pengaspalan Jalan Desa Ngalas 1 paket
Pengaspalan Jalan Desa Danguran 1 paket
Betonisasi Jalan Desa Karanglo 1 paket
Pengaspalan Jalan Desa Jetis 1 paket
1.1.06-3.5.1201-22 Program Peningkatan Keagamaan 19,800,000 21,780,000
1.1.06-3.5.1201-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kerukunan umat beragama lebih kuat
Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa/ 1 Kelurahan 19,800,000 Kerukunan umat beragama lebih kuat
21,780,000
1.2.13-3.5.1201-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
32,000,000 34,000,000
1.2.13-3.5.1201-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Kegiatan Oleh Raga di Kecamatan telaksana
Kecamatan Klaten Selatan
12 Bulan 20,000,000 Kegiatan Oleh Raga di
Kecamatan telaksana
21,000,000
1.2.13-3.5.1201-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Fasilitasi Upacara HUT RI terwujud
Kecamatan Klaten Selatan
1 Paket 12,000,000 Fasilitasi Upacara HUT RI
terwujud
13,000,000
1.2.16-3.5.1201-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
90,000,000 111,000,000
1.2.16-3.5.1201-16.14 Pengiriman Tim Kesenian Pengiriman Tim Kesenian terfasilitasi
Kecamatan klaten selatan
1 Paket 10,000,000 Pengiriman Tim Kesenian
terfasilitasi
11,000,000
1.2.16-3.5.1201-16.16 Pengembangan Keragaman Budaya Daerah
Kebudayaan lokal lebih terkoordinasi
Kecamatan Klaten Selatan
3 ragam budaya 80,000,000 3 ragam budaya 100,000,000
2.07-3.5.1201-16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
7,000,000 7,700,000
2.07-3.5.1201-16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah fasilitasi pengembangan Produk Unggulan terwujud
Kecamatan Klaten Selatan
1 Paket 7,000,000 fasilitasi pengembangan
Produk Unggulan terwujud
7,700,000
3.01-3.5.1201-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.01-3.5.1201-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Klaten Selatan 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.1201-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Klaten Selatan 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
3.05-3.5.1201-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
62,500,000 68,650,000
3.05-3.5.1201-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Partisipasi masyarakat dapat terkoordinir
Kecamatan Klaten Selatan
12 Bulan 7,000,000 12 Bulan 7,700,000
3.05-3.5.1201-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dapat terbina
Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa/1 Kelurahan 4,500,000 11 Desa/1 Kelurahan 4,950,000
3.05-3.5.1201-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi
Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa/ 1 Kelurahan 6,500,000 11 Desa/ 1 Kelurahan 7,150,000
3.05-3.5.1201-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Bantuan keuangan ke Desa/Keluraham berjalan lancar
Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa/Kelurahan 8,500,000 11 Desa/Kelurahan 9,350,000
3.05-3.5.1201-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Penyusunan Prodil Desa/Kecamatan terfasilitasi
Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan
15,000,000 11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan
16,500,000
3.05-3.5.1201-31.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Musrenbang Kec terfasilitasi
Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan
21,000,000 11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan
23,000,000
3.05-3.5.1201-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
16,500,000 18,150,000
3.05-3.5.1201-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatkan keamanan di 11 Desa/ 1 Kelurahan
Kecamatan Klaten Selatan
3.05-3.5.1201-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Ketentraman dan ketertiban masyarakat 11 Desa /1 kelurahan terbina
Kecamatan Klaten Selatan
3.05-3.5.1201-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Ketentremanan dan ketertiban umum di 11 Desa /1 Kelurahan dapat difasilitasi
Kecamatan Klaten Selatan
3.05-3.5.1201-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
43,400,000 46,490,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1201-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kegiatan Administrasi Pemrintahan terkoordinir
Kecamatan Klaten selatan
11 Desa/1 Kelurahan 8,000,000 11 Desa/1 Kelurahan 8,800,000
3.05-3.5.1201-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan administrasi bidang Pemerintahan
Kecamatan Klaten selatan
11 Desa/ 1 Kelurahan 3,000,000 11 Desa/ 1 Kelurahan 3,300,000
3.05-3.5.1201-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan administrasi bidang Pemerintahan tefasilitasi
Kec. Klaten Selatan 11 Desa/ 1 Kelurahan 4,400,000 11 Desa/ 1 Kelurahan 4,840,000
3.05-3.5.1201-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Pendapatan PAD bidang PBB Meningkat
Kecamatan klaten selatan
11 Desa/1 Kelurahan 4,000,000 11 Desa/1 Kelurahan 4,400,000
3.05-3.5.1201-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Adminidtrasi Desa lebih tertib Kecamatan Klaten Selatan
11 Desa 16,500,000 11 Desa 17,650,000
3.05-3.5.1201-33.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya pemilihan kepala Desa
Desa Karanglo 1 Desa 7,500,000 1 Desa 7,500,000
Jumlah 992,473,000 1,108,720,000