Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Mempawah Hulu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Mempawah Hulu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.400.000,00 180.823.400,00 0,00 189.223.400,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 01
1.868.000,00 0,00
0,00 1.868.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
10.200.000,00 0,00
0,00 10.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
9.003.000,00 0,00
8.400.000,00 603.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
8.342.000,00 0,00
0,00 8.342.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
12.465.400,00 0,00
0,00 12.465.400,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
3.235.000,00 0,00
0,00 3.235.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
7.800.000,00 0,00
0,00 7.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 01 . 16
13.000.000,00 0,00
0,00 13.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
47.860.000,00 0,00
0,00 47.860.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
73.650.000,00 0,00
0,00 73.650.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 0,00 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 02
8.600.000,00 0,00
0,00 0,00 8.600.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09
18.000.000,00 0,00
0,00 0,00 18.000.000,00
Kbupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10
30.000.000,00 0,00
0,00 0,00 30.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 02 . 11
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
11.900.000,00 0,00
0,00 11.900.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 05
17.500.000,00 0,00
0,00 17.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 05 . 01
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 17
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 17 . 60
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.650.000,00 33.645.000,00 0,00 36.295.000,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 19
36.295.000,00 0,00
2.650.000,00 33.645.000,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 . 1.20.18 . 19 . 04
Program peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 32
4.000.000,00 0,00
0,00 4.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 1 Paket
1.20 . 1.20.18 . 32 . 02
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
0,00 4.660.000,00 0,00 4.660.000,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 45
2.660.000,00 0,00
0,00 2.660.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 45 . 08
2.000.000,00 0,00
0,00 2.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
1 Paket 1.20 . 1.20.18 . 45 . 09
11.050.000,00 258.528.400,00 56.600.000,00 326.178.400,00 0,00
Jumlah
NIP . 196405091986061002 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
PAOLIP,S.Pd
