ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0926 Kecamatan Sukomanunggal
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.374.065.621.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.592.447.500.00 (218.381.879.00) (3.90)
0.00
5.374.065.621.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.592.447.500.00 (218.381.879.00) (3.90) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
42.123.689.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 54.560.000.00 (12.436.311.00) (22.79)
34.463.920.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34.463.920.00 0.00 0.00
76.587.609.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 89.023.920.00 (12.436.311.00) (13.97) 76.587.609.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 89.023.920.00 (12.436.311.00) (13.97) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
36.640.570.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 56.152.500.00 (19.511.930.00) (34.75)
3.593.630.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.593.630.00 0.00 0.00
40.234.200.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 59.746.130.00 (19.511.930.00) (32.66) 40.234.200.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 59.746.130.00 (19.511.930.00) (32.66) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
962.450.741.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 970.033.000.00 (7.582.259.00) (0.78)
231.195.952.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 254.776.294.00 (23.580.342.00) (9.26)
1.193.646.693.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.224.809.294.00 (31.162.601.00) (2.54) 1.193.646.693.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.224.809.294.00 (31.162.601.00) (2.54) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Putat Gede
1.200.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
137.704.233.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154.532.320.00 (16.828.087.00) (10.89)
138.904.233.00
Jumlah Operasional Kelurahan Putat Gede 155.732.320.00 (16.828.087.00) (10.81) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Simomulyo
800.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
279.118.718.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 290.698.670.00 (11.579.952.00) (3.98)
279.918.718.00
Jumlah Operasional Kelurahan Simomulyo 291.498.670.00 (11.579.952.00) (3.97) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Simomulyo Baru
1.200.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
415.309.206.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 430.521.910.00 (15.212.704.00) (3.53)
416.509.206.00
Jumlah Operasional Kelurahan Simomulyo Baru 431.721.910.00 (15.212.704.00) (3.52) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Sonokwijenan
1.200.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
179.907.548.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 192.128.642.00 (12.221.094.00) (6.36)
181.107.548.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sonokwijenan 193.328.642.00 (12.221.094.00) (6.32) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Sukomanunggal
1.200.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
201.650.942.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 211.172.350.00 (9.521.408.00) (4.51)
202.850.942.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sukomanunggal 212.372.350.00 (9.521.408.00) (4.48) 1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Tanjungsari
1.600.000.00
1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
247.831.169.00
1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 256.160.570.00 (8.329.401.00) (3.25)
249.431.169.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tanjungsari 257.760.570.00 (8.329.401.00) (3.23) 1.468.721.816.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.542.414.462.00 (73.692.646.00) (4.78) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
113.755.264.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 126.435.000.00 (12.679.736.00) (10.03)
54.102.088.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55.699.100.00 (1.597.012.00) (2.87)
74.031.650.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (2.203.850.00) (2.89)
241.889.002.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 258.369.600.00 (16.480.598.00) (6.38) 241.889.002.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.369.600.00 (16.480.598.00) (6.38) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
162.511.578.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 242.805.000.00 (80.293.422.00) (33.07)
0.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87.120.000.00 (87.120.000.00) (100.00)
162.511.578.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
33.300.167.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 54.147.500.00 (20.847.333.00) (38.50)
3.711.050.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.711.050.00 0.00 0.00
37.011.217.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 57.858.550.00 (20.847.333.00) (36.03) 199.522.795.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 387.783.550.00 (188.260.755.00) (48.55) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
800.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
7.797.320.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.797.320.00 0.00 0.00
8.597.320.00 Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 8.597.320.00
8.597.320.00 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 8.597.320.00
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
48.828.749.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 51.165.000.00 (2.336.251.00) (4.57)
11.126.650.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.126.650.00 0.00 0.00
59.955.399.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 62.291.650.00 (2.336.251.00) (3.75) 59.955.399.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 62.291.650.00 (2.336.251.00) (3.75) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
31.478.196.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 57.235.000.00 (25.756.804.00) (45.00)
19.774.690.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19.774.690.00 0.00 0.00
51.252.886.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 77.009.690.00 (25.756.804.00) (33.45) 51.252.886.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 77.009.690.00 (25.756.804.00) (33.45) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
27.004.515.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 40.312.500.00 (13.307.985.00) (33.01)
18.774.600.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18.774.600.00 0.00 0.00
45.779.115.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 59.087.100.00 (13.307.985.00) (22.52) 45.779.115.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
69.471.378.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 107.405.000.00 (37.933.622.00) (35.32)
22.433.625.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42.388.500.00 (19.954.875.00) (47.08)
91.905.003.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 149.793.500.00 (57.888.497.00) (38.65) 91.905.003.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 149.793.500.00 (57.888.497.00) (38.65) 3.478.091.838.00
Jumlah Belanja Langsung 3.918.926.216.00 (440.834.378.00) (11.25) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.852.157.459.00) 659.216.257.00 (6.93) 8.852.157.459.00 (659.216.257.00) (6.93) .00
.00) (9.511.373.716
