rka_skpd_22 dispenda

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 09 Dinas Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 Dinas Pendapatan Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.200.000,00 1.446.917.000,00 0,00 1.634.117.000,00 0,00

1.20 . 1.20.9 . 01

2.250.000,00 0,00

0,00 2.250.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.9 . 01 . 01

70.800.000,00 0,00

0,00 70.800.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 1.20 . 1.20.9 . 01 . 02

7.855.000,00 0,00

0,00 7.855.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.9 . 01 . 08

34.586.500,00 0,00

0,00 34.586.500,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.9 . 01 . 10

589.233.500,00 0,00

0,00 589.233.500,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.9 . 01 . 11

24.180.000,00 0,00

0,00 24.180.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.9 . 01 . 15

12.880.000,00 0,00

0,00 12.880.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.9 . 01 . 17

649.745.000,00 0,00

0,00 649.745.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 1.20 . 1.20.9 . 01 . 18

55.025.000,00 0,00

0,00 55.025.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 1.20 . 1.20.9 . 01 . 19

187.562.000,00 0,00

187.200.000,00 362.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran 1.20 . 1.20.9 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 43.500.000,00 393.500.000,00 437.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.9 . 02

104.900.000,00 0,00

0,00 0,00 104.900.000,00

Kabupaten Landak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.9 . 02 . 07

204.600.000,00 0,00

0,00 0,00 204.600.000,00

Kabupaten Landak Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.9 . 02 . 10

84.000.000,00 0,00

0,00 0,00 84.000.000,00

Kabupaten Landak Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.9 . 02 . 11

25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1.20 . 1.20.9 . 02 . 23

18.500.000,00 0,00

0,00 18.500.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 1.20 . 1.20.9 . 02 . 26

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.9 . 05

180.000.000,00 0,00

0,00 180.000.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20 . 1.20.9 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29.000.000,00 26.409.000,00 0,00 55.409.000,00 0,00

1.20 . 1.20.9 . 06

7.798.000,00 0,00

5.800.000,00 1.998.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.9 . 06 . 02

10.464.000,00 0,00

5.800.000,00 4.664.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.9 . 06 . 04

10.707.000,00 0,00

5.800.000,00 4.907.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.20 . 1.20.9 . 06 . 06

8.885.000,00 0,00

5.800.000,00 3.085.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Rencana Kinerja / RKT

1.20 . 1.20.9 . 06 . 07

17.555.000,00 0,00

5.800.000,00 11.755.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.9 . 06 . 08

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

572.425.000,00 1.012.567.000,00 187.440.000,00 1.772.432.000,00 0,00

1.20 . 1.20.9 . 17

43.889.000,00 0,00

9.400.000,00 34.489.000,00 0,00

Kabupaten Landak Bulan Panutan PBB

1.20 . 1.20.9 . 17 . 23

44.929.000,00 0,00

26.550.000,00 18.379.000,00 0,00

Kabupaten Landak Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1.20 . 1.20.9 . 17 . 26

36.284.000,00 0,00

0,00 36.284.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) 1.20 . 1.20.9 . 17 . 31

12.234.000,00 0,00

0,00 12.234.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

1.20 . 1.20.9 . 17 . 32

21.200.000,00 0,00

0,00 21.200.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

1.20 . 1.20.9 . 17 . 33

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Objek

Pajak PBB-P2 1.20 . 1.20.9 . 17 . 49

51.050.000,00 0,00

0,00 51.050.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pengadaan Sistem Informasi Pajak Daerah

(SIMPADA) 1.20 . 1.20.9 . 17 . 57

169.119.500,00 0,00

115.200.000,00 53.919.500,00 0,00

Kabupaten Landak Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.9 . 17 . 66

498.291.000,00 0,00

355.400.000,00 142.891.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Subjek

1.20 . 1.20.9 . 17 . 67

132.867.000,00 0,00

10.000.000,00 122.867.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pengamanan dan Pendistribusian SPPT-PBB

1.20 . 1.20.9 . 17 . 68

153.657.500,00 0,00

0,00 153.657.500,00 0,00

Kabupaten Landak Monitoring dan Penagihan Operasi Sisir Pajak

Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah 1.20 . 1.20.9 . 17 . 69

128.584.500,00 0,00

19.000.000,00 109.584.500,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Regulkasi Tentang Sumber - Sumber

Pajak Daerah 1.20 . 1.20.9 . 17 . 70

173.695.500,00 0,00

29.275.000,00 144.420.500,00 0,00

Kabupaten Landak Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Sumber - Sumber

Pajak Daerah 1.20 . 1.20.9 . 17 . 71

18.792.000,00 0,00

0,00 18.792.000,00 0,00

Kabupaten Uji Petik dengan Bond Bill Pajak Restoran dan Hotel

1.20 . 1.20.9 . 17 . 73

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Landak

136.045.000,00 0,00

7.600.000,00 42.405.000,00 86.040.000,00 Kabupaten

Landak Sosialisasi Pajak Daerah dengan Media Reklame

1.20 . 1.20.9 . 17 . 74

14.508.000,00 0,00

0,00 14.508.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyelesaian Keberatan dan Pengelolaan Piutang

1.20 . 1.20.9 . 17 . 75

101.400.000,00 0,00

0,00 0,00 101.400.000,00

Kabupaten Landak Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

BPHTB (SIM-BPHTB) 1.20 . 1.20.9 . 17 . 77

35.886.000,00 0,00

0,00 35.886.000,00 0,00

Kab. Landak Ekspos Hasil Kajian NJOP

1.20 . 1.20.9 . 17 . 78

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

7.250.000,00 12.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.9 . 25

20.000.000,00 0,00

7.250.000,00 12.750.000,00 0,00

Kabupaten Landak Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Dalam Peningkatan Bagi Hasil Pajak Daerah 1.20 . 1.20.9 . 25 . 06

795.875.000,00 2.722.143.000,00 580.940.000,00 4.098.958.000,00 0,00

Jumlah

NIP . 19670424 198603 1 004 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

Drs. ALEXANDER, M.Si.