NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.02. - KEHUTANAN
2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 8.030.711.441,00 7.130.889.069,00 (899.822.372,00) (11,20)
2.02.2.02.01.00.00.5.
BEBAN 8.030.711.441,00 7.130.889.069,00 (899.822.372,00) (11,20)
2.02.2.02.01.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.544.276.941,00 3.821.703.569,00 (722.573.372,00) (15,90)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 4.544.276.941,00 3.821.703.569,00 (722.573.372,00) (15,90)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 4.335.476.941,00 3.612.903.569,00 (722.573.372,00) (16,67)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.948.296.000,00 2.672.978.120,00 (275.317.880,00) (9,34)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.672.978.120= 2,672,978,120.00
Tunjangan Keluarga 283.663.354,00 252.732.944,00 (30.930.410,00) (10,90)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1 Thn x 252.732.944= 252,732,944.00
Tunjangan Jabatan 198.965.000,00 212.355.000,00 13.390.000,00 6,73
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 16.335.000= 212,355,000.00
Tunjangan Fungsional 24.570.000,00 24.570.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 13 OB x 1.890.000= 24,570,000.00
Tunjangan Umum 57.834.998,00 84.070.000,00 26.235.002,00 45,36
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 1 Thn x 84.070.000= 84,070,000.00
Tunjangan Beras 659.880.000,00 163.643.000,00 (496.237.000,00) (75,20)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1 Thn x 163.643.000= 163,643,000.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 76.829.077,00 103.954.912,00 27.125.835,00 35,31
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 1 Thn x 103.954.912= 103,954,912.00
Pembulatan Gaji 2.457.208,00 38.156,00 (2.419.052,00) (98,45)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1 Thn x 38.156= 38,156.00
Iuran Jaminan Kesehatan 65.528.723,00 81.108.856,00 15.580.133,00 23,78
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 81.108.856= 81,108,856.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 17.452.581,00 17.452.581,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 17.452.581= 17,452,581.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 30.600.000,00 30.600.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.01. PPK-SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
5,400,000.00 =
150.000 36 OB x
Staf PPK
5,400,000.00 =
450.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahara Gaji
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Bendahara Penerima
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 30.600.000,00 30.600.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.01. Staf Bendahara 36 OB x 150.000= 5,400,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
178.200.000,00 178.200.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.06. Golongan IV 1.320 OH x 13.000= 17,160,000.00
127,776,000.00 =
11.000 11.616 OH x
Golongan III
33,264,000.00 =
9.000 3.696 OH x
Golongan II
BELANJA LANGSUNG 3.486.434.500,00 3.309.185.500,00 (177.249.000,00) (5,08)
2.02.2.02.01.00.00.5.2.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.
PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.
Belanja Pegawai 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.1.01.01.
= - x
Penanggung Jawab Kegiatan
= - x
Ketua
= - x
Sekretaris
= - x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00 0,00 (19.450.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.01.01.
= - x
ATK
Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.02.07.
= - x
Belanja Bahan Dan Alat Praktek
Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja jasa dokumentasi kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.03.10.
= - x
Biaya Dokumentasi
Belanja transportasi dan akomodasi 4.150.000,00 0,00 (4.150.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.03.11.
= - x
Uang Saku Peserta (40 Org x 1 hari)
= - x
Uang transportasi Peserta (40 Org x 1 hari)
= - x
Uang Transport Narasumber (3 Org x 1 Hari)
Belanja Cetak dan Penggandaan 850.000,00 0,00 (850.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.06.01.
= - x
Belanja Cetak Spanduk
= - x
Pembuatan Laporan
Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.06.02.
= - x
Penggandaan Materi
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.07.
1 2 3 4 5 6
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.07.02.
= - x
Biaya Sewa Gedung
Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.11.04.
= - x
Makanan (50 Org x 2 kali makan)
= - x
Snack (50 Org x 2 Kali Makan)
Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.13.01.
= - x
Pakaian Seragam Pelatihan (Peserta, Panitia Dan Narasumber)
Honorarium PNS 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.25.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.15.01.5.2.2.25.01.
= - x
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
248.820.000,00 252.970.635,00 4.150.635,00 1,67 2.01.2.02.01.16.
PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
52.000.000,00 56.650.635,00 4.650.635,00 8,94 2.01.2.02.01.16.12.
Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000 1 Ok x
Penanggung Jawab Kegiatan
300,000.00 =
300.000 1 OK x
Ketua
250,000.00 =
250.000 1 OK x
Sekretaris
600,000.00 =
200.000 3 OK x
Anggota
150,000.00 =
150.000 1 OK x
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000.00 =
150.000 3 OK x
Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 54.550.635,00 4.650.635,00 9,32
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.01.01.
400,000.00 =
400.000 1 Pkt x
ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.06.
Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.06.01.
150,000.00 =
50.000 3 Buah x
Pembuatan Laporan
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.06.02.
350,000.00 =
350.000 1 Pkt x
Foto Copy
Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 8.650.635,00 4.650.635,00 116,27
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.15.01.
1 2 3 4 5 6
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.000.000,00 7.650.635,00 4.650.635,00 155,02 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.15.02.
7,650,635.00 =
7.650.635 1 Thn x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.12.5.2.2.23.01.
45,000,000.00 =
45.000.000 1 Unit x
Pengolahan Kopra
PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.
Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.
Honorarium PNS 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln)
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Ketua
2,100,000.00 =
175.000 12 OB x
Sekretaris
13,200,000.00 =
100.000 132 OB x
Anggota
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.1.01.03
150,000.00 =
150.000 1 Pkt x
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
150,000.00 =
150.000 1 Pkt x
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.02.02.
15,700,000.00 =
10.000 1.570 Phn x
Bibit Cengkeh
Belanja bahan kimia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.02.05.
1,750,000.00 =
3.500 500 Kg x
Pupuk NPK
Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.06.
Belanja Cetak Leaflet
Belanja Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.2.15.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Monitoring Lapangan
BELANJA MODAL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.3.
1 2 3 4 5 6
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.17.5.2.3.27.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Unit x
Pengadaan Mesin Ketik Listrik
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASAR 37.670.000,00 37.170.000,00 (500.000,00) (1,33)
2.01.2.02.01.16.21.
Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.
Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.01.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OK x
Penanggung Jawab Kegiatan
3,600,000.00 =
300.000 12 OK x
Ketua
3,000,000.00 =
250.000 12 OK x
Sekretaris
7,200,000.00 =
150.000 48 OK x
Anggota
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
150.000 48 OK x
Honorarium Petugas Harga Pasar Kecamatan (4 Org x 12 Bln)
Belanja Barang dan Jasa 4.470.000,00 3.970.000,00 (500.000,00) (11,19)
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.01.01.
300,000.00 =
300.000 1 Thn x
ATK
Belanja Jasa Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.03.07.
720,000.00 =
15.000 48 Kali x
Belanja pengiriman Laporan
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.06.02.
450,000.00 =
450.000 1 Thn x
Foto Copy
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.15.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
2.01.2.02.01.16.21.5.2.2.15.02.
500,000.00 =
500.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.27.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Unit x
Pengadaan Mesin Ketik Listrik
Belanja modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.21.5.2.3.29.06.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Unit x
Pengadaan Laptop
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN
41.700.000,00 50.360.000,00 8.660.000,00 20,77 2.01.2.02.01.16.29.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 26.700.000,00 35.350.000,00 8.650.000,00 32,40
2.01.2.02.01.16.29.5.2.1.
Honorarium PNS 26.700.000,00 35.350.000,00 8.650.000,00 32,40
2.01.2.02.01.16.29.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.700.000,00 35.350.000,00 8.650.000,00 32,40 2.01.2.02.01.16.29.5.2.1.01.01.
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Ketua
2,100,000.00 =
175.000 12 OB x
Sekretaris
9,000,000.00 =
150.000 60 OB x
Anggota
13,200,000.00 =
100.000 132 OB x
Petugas Lapangan
8,650,000.00 =
1.730.000 5 OP x
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.010.000,00 10.000,00 0,07
2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.010.000,00 10.000,00 1,00
2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.010.000,00 10.000,00 1,00
2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.01.01.
1,010,000.00 =
1.010.000 1 Pkt x
ATK
Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.15.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Pengawasan Dan Pengendalian
Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.16.29.5.2.2.26.01.
12,000,000.00 =
100.000 120 OB x
Petugas Pendamping TK. Kabupaten
PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK PERTANIAN/PERKEBUNAN
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bulan)
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Ketua (1 Org x 12 Bln)
2,100,000.00 =
175.000 12 OB x
Sekretaris (1 Org x 12 Bln)
12,000,000.00 =
100.000 120 OB x
Anggota (10 Org x 12 Bln)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.1.01.02.
150,000.00 =
150.000 1 OP x
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
150,000.00 =
150.000 1 OP x
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Cetak dan Penggandaan 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.06.
Belanja cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.06.01.
480,000.00 =
60.000 8 Buku x
Biaya Cetak Dan Jilid
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.06.02.
240,000.00 =
250 960 Lembar x
Foto Copy
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.15.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Monitoring Lapangan
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.2.15.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Kordinasi Keprovinsi
BELANJA MODAL 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.29.06.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Unit x
Pengadaan Laptop/Notebook
Belanja modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.38.5.2.3.29.07.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Unit x
Pengadaan Printer
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN PUPUK/PESTISIDA SERTA HAMA PENYAKIT
16.500.000,00 8.070.000,00 (8.430.000,00) (51,09) 2.01.2.02.01.16.39.
Belanja Pegawai 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.1.
Honorarium PNS 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.1.01.01.
1,500,000.00 =
250.000 6 OK x
Penanggung jawab Kegiatan
1,200,000.00 =
200.000 6 OK x
Ketua
900,000.00 =
150.000 6 OK x
Sekretaris
1,200,000.00 =
100.000 12 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 3.270.000,00 (3.630.000,00) (52,61)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 960.000,00 300.000,00 (660.000,00) (68,75)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 960.000,00 300.000,00 (660.000,00) (68,75)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.01.01.
= - x
Pembuatan Laporan
300,000.00 =
50.000 6 Bln x
ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 420.000,00 210.000,00 (210.000,00) (50,00)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 420.000,00 210.000,00 (210.000,00) (50,00)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.06.02.
210,000.00 =
105.000 2 Tri x
Foto Copy Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas 5.520.000,00 2.760.000,00 (2.760.000,00) (50,00)
2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.520.000,00 2.760.000,00 (2.760.000,00) (50,00) 2.01.2.02.01.16.39.5.2.2.15.01.
2,760,000.00 =
460.000 6 Bln x
Dalam Rangka Pengawasan Pupuk Dan Pestisida
PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PEMBIBITAN 26.730.000,00 26.500.000,00 (230.000,00) (0,86)
2.01.2.02.01.16.46.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.500.000,00 (150.000,00) (3,23)
2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.
Honorarium PNS 4.650.000,00 4.500.000,00 (150.000,00) (3,23)
2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.01.01.
Sekretaris
1,200,000.00 =
150.000 8 OB x
Anggota
1,200,000.00 =
150.000 8 OB x
Petugas Lapangan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) (20,00)
2.01.2.02.01.16.46.5.2.1.01.02.
150,000.00 =
150.000 1 OP x
Pejabat Pengadaan
450,000.00 =
150.000 3 OP x
Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 22.000.000,00 (80.000,00) (0,36)
2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 20.080.000,00 20.000.000,00 (80.000,00) (0,40)
2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.02.02.
20,000,000.00 =
10.000 2.000 Phn x
Pembibitan Kakao Sambung Pucuk
Belanja bahan kimia 80.000,00 0,00 (80.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.02.05.
= - x
Pupuk NPK
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.16.46.5.2.2.15.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Monitoring Lapangan
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
25.850.000,00 21.699.365,00 (4.150.635,00) (16,06) 2.01.2.02.01.17.
PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH
25.850.000,00 21.699.365,00 (4.150.635,00) (16,06) 2.01.2.02.01.17.07.
Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.1.
Honorarium PNS 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Penanggung Jawab
300,000.00
Sekretaris
400,000.00 =
200.000 2 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 20.399.365,00 (4.150.635,00) (16,91)
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.02.
1 2 3 4 5 6 Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan
kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.02.08.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Pengadaan Bahan Pameran
Belanja Jasa Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.03.
Belanja jasa dokumentasi kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.03.10.
150,000.00 =
75.000 2 Buah x
Pembuatan Laporan
200,000.00 =
200.000 1 Thn x
Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.06.
Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 18.349.365,00 (4.150.635,00) (18,45)
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.500.000,00 17.349.365,00 (4.150.635,00) (19,31) 2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.02.
17,349,365.00 =
17.349.365 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
129.400.000,00 129.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.02.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000 1 Ok x
Penanggung Jawab Kegiatan
300,000.00
Sekretaris
600,000.00 =
200.000 3 OK x
Anggota
150,000.00 =
150.000 1 OK x
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000.00 =
150.000 3 OK x
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 82.150.000,00 82.150.000,00 0,00 0,00
Pembuatan Laporan
Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 51.600.000,00 50.000.000,00 3.125,00
2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.15.01.
1,600,000.00 =
1.600.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.15.02.
1 2 3 4 5 6
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Kegiatan x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
80.100.000,00 30.100.000,00 (50.000.000,00) (62,42) 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
80.100.000,00 30.100.000,00 (50.000.000,00) (62,42) 2.01.2.02.01.18.02.5.2.2.23.01.
30,100,000.00 =
700.000 43 Unit x
Pengadaan Hand Sprayer
= 1 Paket x
Pengadaan Kawat Duri/Licin
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
34.250.000,00 34.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.01.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Penanggung Jawab Kegiatan
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Pengendali Kegiatan
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pelaksana Kegiatan
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Petugas
Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honor Penjaga Kebun Induk
Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.02.07.
10,500,000.00 =
3.500 3.000 Kg x
Pupuk NPK
3,200,000.00 =
40.000 80 HOK x
Upah Kerja Kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.06.
Cetak Laporan
Belanja Penggandaan 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.08.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Unit x
Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.03.5.2.2.15.01.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
PERKEBUNAN
10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.
Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.01.01.
400,000.00 =
400.000 1 Pkt x
ATK
Belanja Bahan/Material 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.02.07.
2,880,000.00 =
3.600 800 Kg x
Pupuk NPK
700,000.00 =
175.000 4 Buah x
Gunting Pangkas Gala
400,000.00 =
50.000 8 Buah x
Gunting Pangkas Biasa
2,320,000.00 =
580.000 4 Buah x
Hand Sprayer
Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.06.
Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.06.01.
150,000.00 =
50.000 3 Laporan x
Belanja Cetak Dan Jilid
Belanja Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.06.02.
50,000.00 =
250 200 Lembar x
Foto Copy
Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.01.2.02.01.18.12.5.2.2.15.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Monitoring Dan Pengamatan Hama Penyakit
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
26.550.000,00 0,00 (26.550.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN
26.550.000,00 0,00 (26.550.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.
Belanja Pegawai 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.
Honorarium PNS 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 0,00 (16.200.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.01.01.
= - x
Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln)
= - x
Ketua (1 Org x 12 Bln)
= - x
Sekretaris (1 Org x 12 Bln)
= - x
Anggota (4 Org x 12 Bln)
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.1.01.03
= - x
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
= - x
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.01.
1 2 3 4 5 6
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.01.01.
= - x
ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000,00 0,00 (550.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 550.000,00 0,00 (550.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.06.02.
= - x
Foto Copy
= - x
Pembuatan Laporan
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.2.15.01.
= - x
Monitoring Pengawasan Pupuk Dan Pestisida
BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
2.01.2.02.01.19.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.01.2.02.01.19.07.5.2.3.29.06.
= - x
Pengadaan Laptop/Notbook
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 168.870.000,00 175.540.000,00 6.670.000,00 3,95
2.02.2.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 720.000,00 550.000,00 (170.000,00) (23,61)
2.02.2.02.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 550.000,00 (170.000,00) (23,61)
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.04.
450,000.00 =
450.000 1 Thn x
Belanja Prangko, Materai & Benda Pos Lainnya
Belanja Jasa Kantor 270.000,00 100.000,00 (170.000,00) (62,96)
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 270.000,00 100.000,00 (170.000,00) (62,96)
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.03.07.
100,000.00 =
100.000 1 Thn x
Biaya Pengiriman
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
9.400.000,00 11.876.165,00 2.476.165,00 26,34 2.02.2.02.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 11.876.165,00 2.476.165,00 26,34
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 11.876.165,00 2.476.165,00 26,34
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 500.000,00 3.437.180,00 2.937.180,00 587,44
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.01.
3,437,180.00 =
3.437.180 1 Thn x
Belanja Telepon
Belanja air 500.000,00 375.720,00 (124.280,00) (24,86)
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.02.
375,720.00 =
375.720 1 Thn x
Belanja Air
Belanja listrik 8.400.000,00 8.063.265,00 (336.735,00) (4,01)
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.03.
8,063,265.00 =
8.063.265 1 Thn x
Belanja Listrik
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.
BELANJA MODAL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.
1 2 3 4 5 6
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Pompa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.16.05.
= 1 pkt x
Belanja Mesin Air
Belanja modal Pengadaan Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.03.5.2.3.29.06.
10,500,000.00 =
3.500.000 3 Unit x
pengadaan Laptop/Notebook
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 16.000.000,00 1.600.000,00 11,11 2.02.2.02.01.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 16.000.000,00 1.600.000,00 11,11
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.01.
1,600,000.00 =
200.000 8 OB x
Operator Sirup dan Monev on line
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.02.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Operator SIPKD (3 Orang x 12 Bulan)
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 5.550.000,00 750.000,00 15,63
2.02.2.02.01.01.08.
Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 Bln x
Biaya Jasa Petugas Kebersihan
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 1.350.000,00 750.000,00 125,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.05.
600,000.00 =
150.000 4 Triwulan x
Belanja Bahan Material/Pembersih
Honorarium Non PNS 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.26.01.
750,000.00 =
750.000 1 OB x
Jasa Perbaikan Meteran Air
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71
2.02.2.02.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.730.000,00 8.094.015,00 364.015,00 4,71
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.01.
8,094,015.00 =
8.094.015 1 Thn x
Biaya ATK
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.
1 2 3 4 5 6
Belanja cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.01.
900,000.00 =
900.000 1 Thn x
Biaya Cetak
Belanja Penggandaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.02.
4,800,000.00 =
400.000 12 Bln x
Foto Copy
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
400.000,00 457.000,00 57.000,00 14,25 2.02.2.02.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 457.000,00 57.000,00 14,25
2.02.2.02.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 457.000,00 57.000,00 14,25
2.02.2.02.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
400.000,00 457.000,00 57.000,00 14,25 2.02.2.02.01.01.12.5.2.2.01.03.
457,000.00 =
457.000 1 thn x
Belanja Alat-Alat Listrik Dan Elektronik Lainnya
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.920.000,00 1.080.000,00 (840.000,00) (43,75) 2.02.2.02.01.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.080.000,00 (840.000,00) (43,75)
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.920.000,00 1.080.000,00 (840.000,00) (43,75)
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 1.920.000,00 1.080.000,00 (840.000,00) (43,75)
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.05.
1,080,000.00 =
1.080.000 1 Thn x
Penyediaan Surat Kabar/Majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 10.932.820,00 432.820,00 4,12
2.02.2.02.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.932.820,00 432.820,00 4,12
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 10.932.820,00 432.820,00 4,12
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2.11.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Rapat Monitoring Dan Evaluasi
Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 3.432.820,00 432.820,00 14,43
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2.11.02.
3,432,820.00 =
3.432.820 1 Thn x
Makan Dan Minum Tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Pkt x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
95.000.000,00 97.000.000,00 2.000.000,00 2,11 2.02.2.02.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 97.000.000,00 2.000.000,00 2,11
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 95.000.000,00 97.000.000,00 2.000.000,00 2,11
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.01.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Thn x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.02.
90,000,000.00 =
90.000.000 1 Thn x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.19.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Honor Tenaga Administrasi / Non TBO
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.20.
Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.01.20.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Penjaga Keamanan Kantor (1 Orang x 12 Bln)
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 41.200.000,00 41.927.000,00 727.000,00 1,76 2.02.2.02.01.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
40.000.000,00 40.227.000,00 227.000,00 0,57 2.02.2.02.01.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.227.000,00 227.000,00 0,57
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40.000.000,00 40.227.000,00 227.000,00 0,57
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) 2 Unit
Belanja Penggantian Suku Cadang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.02.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Thn x
Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) 2 Unit
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.03.
27,400,000.00 =
27.400.000 1 Thn x
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.600.000,00 2.827.000,00 227.000,00 8,73
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.05.
2,827,000.00 =
2.827.000 1 Thn x
Kendaraan Dinas
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00 2.02.2.02.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor
1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00 2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.02.08.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Service Komputer/Laptop/Printer
300,000.00 =
300.000 1 Thn x
Service AC
1 2 3 4 5 6
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00
2.02.2.02.01.02.29.
Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00
2.02.2.02.01.02.29.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00
2.02.2.02.01.02.29.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor
200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00 2.02.2.02.01.02.29.5.2.2.02.08.
400,000.00 =
400.000 1 Thn x
Pemeliharaan Mebeleur Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.800.000,00 4.000.000,00 (12.800.000,00) (76,19) 2.02.2.02.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 16.800.000,00 4.000.000,00 (12.800.000,00) (76,19) 2.02.2.02.01.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 4.000.000,00 (12.800.000,00) (76,19)
2.02.2.02.01.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.800.000,00 4.000.000,00 (12.800.000,00) (76,19) 2.02.2.02.01.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Pkt x
Belanja pakaian adat daerah
Belanja pakaian peserta kegiatan 12.800.000,00 0,00 (12.800.000,00) (100,00)
2.02.2.02.01.03.05.5.2.2.14.07.
= - x
Belanja Pakaian Pramuka
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,00 23.073.000,00 (6.927.000,00) (23,09) 2.02.2.02.01.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00 23.073.000,00 (6.927.000,00) (23,09)
2.02.2.02.01.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.073.000,00 (6.927.000,00) (23,09)
2.02.2.02.01.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
30.000.000,00 23.073.000,00 (6.927.000,00) (23,09) 2.02.2.02.01.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 30.000.000,00 23.073.000,00 (6.927.000,00) (23,09) 2.02.2.02.01.05.01.5.2.2.17.01.
23,073,000.00 =
23.073.000 1 Thn x
Kursus-Kursus
Singkat/Pelatihan/Pendidikan
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
42.290.000,00 41.850.000,00 (440.000,00) (1,04) 2.02.2.02.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
10.800.000,00 10.900.000,00 100.000,00 0,93 2.02.2.02.01.06.01.
Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.1.01.01.
1,800,000.00 =
450.000 4 OB x
Penanggung Jawab
1,600,000.00 =
400.000 4 OB x
Ketua
1,200,000.00 =
300.000 4 OB x
Sekretaris
4,000,000.00 =
250.000 16 OB x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.300.000,00 100.000,00 4,55
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.01.01.
1 2 3 4 5 6
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 700.000,00 100.000,00 16,67
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 200.000,00 100.000,00 (100.000,00) (50,00)
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.06.01.
100,000.00 =
25.000 4 Tri x
Belanja Jilid Laporan
Belanja Penggandaan 400.000,00 600.000,00 200.000,00 50,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.11.04.
1,200,000.00 =
300.000 4 Tri x
Makan Minum Kegiatan
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.04.
Belanja Pegawai 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.04.5.2.1.
Honorarium PNS 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.04.5.2.1.01.01.
500,000.00 =
500.000 1 OK x
Pengarah
450,000.00 =
450.000 1 OK x
Penanggung Jawab
400,000.00
Sekretaris
2,500,000.00 =
250.000 10 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Jilid Laporan
Belanja Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 26.890.000,00 26.350.000,00 (540.000,00) (2,01)
2.02.2.02.01.06.05.
Belanja Pegawai 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.05.5.2.1.01.01.
1,800,000.00 =
450.000 4 OB x
Penanggung Jawab
1,600,000.00 =
400.000 4 OB x
Ketua
1,200,000.00 =
300.000 4 OB x
Sekretaris
5,000,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.05.5.2.1.02.01.
1 2 3 4 5 6
4,000,000.00 =
250.000 16 OK x
Honorarium Tim Penyusun (4 Orng x 4 Keg)
Belanja Barang dan Jasa 13.290.000,00 12.750.000,00 (540.000,00) (4,06)
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 800.000,00 200.000,00 33,33
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 600.000,00 800.000,00 200.000,00 33,33
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
200.000 4 Tri x
ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.200.000,00 200.000,00 20,00
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.06.01.
400,000.00 =
100.000 4 Tri x
Belanja Jilid
Belanja Penggandaan 600.000,00 800.000,00 200.000,00 33,33
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.06.02.
800,000.00 =
200.000 4 Tri x
Foto Copy
Belanja Makanan dan Minuman 1.440.000,00 1.720.000,00 280.000,00 19,44
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.440.000,00 1.720.000,00 280.000,00 19,44
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.11.04.
1,720,000.00 =
430.000 4 Tri x
Makan Dan MinumKegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 10.250.000,00 9.030.000,00 (1.220.000,00) (11,90)
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) (0,20)
2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.15.01.
4,990,000.00 =
4.990.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.250.000,00 4.040.000,00 (1.210.000,00) (23,05) 2.02.2.02.01.06.05.5.2.2.15.02.
4,040,000.00 =
4.040.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
267.099.000,00 263.900.000,00 (3.199.000,00) (1,20) 2.02.2.02.01.15.
PEMBENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.01.
Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.1.02.01.
9,600,000.00 =
200.000 48 OB x
Staf Tehnis
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Penjaga Kantor KPH
12,000,000.00 =
200.000 60 OB x
Insentif Tenaga Sukarela Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kec. Maunda
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.01.01.
2,400,000.00 =
200.000 12 Bln x
ATK
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.01.03.
1 2 3 4 5 6
400,000.00 =
100.000 4 Tri x
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.01.05.
600,000.00 =
150.000 4 Tri x
Belanja Bahan/Material Pembersih
Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.03.03.
3,600,000.00 =
300.000 12 Bln x
Belanja Listrik
Belanja surat kabar/majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.03.05.
1,200,000.00 =
100.000 12 Bln x
Surat Kabar/Majalah
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.05.01.
3,600,000.00 =
300.000 12 Bln x
Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) 1 Unit
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.05.02.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) 1 Unit
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.05.03.
12,000,000.00 =
1.000.000 12 Bln x
Kendaraan Dinas
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.05.05.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Kendaraan Dinas
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Makan Minum Tamu
Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.15.01.
3,400,000.00 =
3.400.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.01.5.2.2.15.02.
13,000,000.00 =
13.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU 108.099.000,00 104.900.000,00 (3.199.000,00) (2,96)
2.02.2.02.01.15.03.
Belanja Pegawai 29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.
Honorarium PNS 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.01.01.
1,050,000.00 =
350.000 3 OB x
Penanggung Jawab (1 Org x 3 Bln)
900,000.00
1,200,000.00 =
200.000 6 OB x
Anggota (2 Org x 3 Bln)
1 2 3 4 5 6
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tim x
Tim Penyusun Rancangan Teknis
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.01.03
150,000.00 =
150.000 1 OK x
Panitia Pengada Barang Dan Jasa
450,000.00 =
150.000 3 OK x
Pejabat Pemeriksa Dan Penerima Barang
Honorarium Non PNS 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.02.01.
18,150,000.00 =
3.000 6.050 Btg x
Penanaman
3,000,000.00 =
1.000.000 3 OB x
Pengawasan Dan Pendampingan
Belanja Barang dan Jasa 78.449.000,00 75.250.000,00 (3.199.000,00) (4,08)
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 73.100.000,00 70.350.000,00 (2.750.000,00) (3,76)
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 73.100.000,00 70.350.000,00 (2.750.000,00) (3,76)
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.02.02.
500,000.00 =
10.000 50 Btg x
Pengadaan Patok Batas
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Unit x
Pengadaan Pondok Kerja
1,100,000.00 =
200 5.500 Btg x
Pengadaan Ajir
48,400,000.00 =
8.000 6.050 Btg x
Pengadaan Bibit Gaharu
4,000,000.00 =
80.000 50 Btg x
Pengadaan Alat-Alat Pertanian (Cangkul, Parang dan Linggis)
350,000.00 =
350.000 1 Unit x
Pengadaan Papan Kegiatan
11,000,000.00 =
5.000 2.200 Kg x
Pengadaan Pupuk
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.08.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Pkt x
Pengangkutan Bibit
Belanja Perjalanan Dinas 3.449.000,00 3.000.000,00 (449.000,00) (13,02)
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.449.000,00 3.000.000,00 (449.000,00) (13,02) 2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.15.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.04.5.2.1.01.01.
3,500,000.00 =
350.000 10 OB x
Penanggung Jawab (1 Org x 10 Bln)
1 2 3 4 5 6
3,000,000.00 =
300.000 10 OB x
Ketua (1 Org x 10 Bln)
2,500,000.00 =
250.000 10 OB x
Sekretaris (1 Org x 10 Bln)
4,000,000.00 =
Belanja ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.04.5.2.2.06.
Cetak Peta
250,000.00 =
50.000 5 Buah x
Cetak Buku
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.04.5.2.2.15.01.
2,450,000.00 =
2.450.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.04.5.2.2.15.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.
Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.1.
Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.1.01.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Penanggung Jawab
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Ketua
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Sekretaris
7,200,000.00 =
200.000 36 OB x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.2.15.01.
3,600,000.00 =
3.600.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.02.2.02.01.15.06.5.2.2.15.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
