24 BPAD

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 1.469.826.000 11.323.462.960 17.967.056.100 30.760.345.060 1.300.070.300 9.693.806.145 17.270.501.892 28.264.378.337 (2.495.966.723) (8,11)

1.24. KEARSIPAN 610.291.000 2.968.383.700 0 3.578.674.700 555.860.000 2.329.892.250 0 2.885.752.250 (692.922.450) (19,36)

1.24.1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH

610.291.000 2.968.383.700 0 3.578.674.700 555.860.000 2.329.892.250 0 2.885.752.250 (692.922.450) (19,36)

1.24.1.26.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM

ADMINISTRASI KEARSIPAN

478.561.000 1.818.167.800 0 2.296.728.800 437.652.000 1.385.942.150 0 1.823.594.150 (473.134.650) (20,60)

1.24.1.26.01.15.012. Pengkajian Dan Pengembangan

Bidang Kearsipan

74.870.000 967.178.100 0 1.042.048.100 74.650.000 664.809.300 0 739.459.300 (302.588.800) (29,04)

1.24.1.26.01.15.015. Penyusunan pedoman Kearsipan

Dinamis

25.161.000 144.712.500 0 169.873.500 24.525.000 95.257.100 0 119.782.100 (50.091.400) (29,49)

1.24.1.26.01.15.029. Pengelolaan Arsip Statis 129.000.000 109.244.900 0 238.244.900 112.500.000 67.141.800 0 179.641.800 (58.603.100) (24,60)

1.24.1.26.01.15.030. Penilaian dan Penyusutan Arsip 110.690.000 89.280.000 0 199.970.000 102.297.000 74.604.600 0 176.901.600 (23.068.400) (11,54)

1.24.1.26.01.15.031. Sosialisasi Pedoman Kearsipan

Dinamis

4.725.000 30.273.800 0 34.998.800 4.725.000 30.102.650 0 34.827.650 (171.150) (0,49)

1.24.1.26.01.15.032. Pengelolaan Arsip Dinamis 35.000.000 71.750.000 0 106.750.000 35.000.000 69.085.600 0 104.085.600 (2.664.400) (2,50)

1.24.1.26.01.15.033. Pengembangan Program Arsip Vital 32.025.000 24.665.500 0 56.690.500 26.325.000 22.178.100 0 48.503.100 (8.187.400) (14,44)

1.24.1.26.01.15.034. Pembinaan dan Monitoring

Kearsipan Dinamis

59.050.000 334.103.000 0 393.153.000 49.590.000 316.914.200 0 366.504.200 (26.648.800) (6,78)

1.24.1.26.01.15.035. Pembinaan dan Monitoring

Kearsipan Statis

8.040.000 46.960.000 0 55.000.000 8.040.000 45.848.800 0 53.888.800 (1.111.200) (2,02)

1.24.1.26.01.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.24.1.26.01.16.006. Alih Media Arsip Statis 11.280.000 6.692.900 0 17.972.900 8.840.000 6.692.900 0 15.532.900 (2.440.000) (13,58)

1.24.1.26.01.16.010. Perawatan Dan Pemeliharaan Arsip

Statis

1.100.000 148.900.000 0 150.000.000 870.000 134.727.400 0 135.597.400 (14.402.600) (9,60)

1.24.1.26.01.18. PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

119.350.000 994.623.000 0 1.113.973.000 108.498.000 802.529.800 0 911.027.800 (202.945.200) (18,22)

1.24.1.26.01.18.001. Penyusunan Dan Penerbitan Naskah

Sumber Arsip

18.150.000 114.885.000 0 133.035.000 17.050.000 65.285.000 0 82.335.000 (50.700.000) (38,11)

1.24.1.26.01.18.005. Lomba Bidang Kearsipan 0 75.000.000 0 75.000.000 0 73.030.000 0 73.030.000 (1.970.000) (2,63)

1.24.1.26.01.18.012. Pengembangan Khasanah Arsip

Digital

16.050.000 20.532.000 0 36.582.000 10.690.000 17.922.000 0 28.612.000 (7.970.000) (21,79)

1.24.1.26.01.18.013. Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan 33.975.000 271.945.000 0 305.920.000 32.683.000 231.062.200 0 263.745.200 (42.174.800) (13,79)

1.24.1.26.01.18.014. Alih Tulisan Beraksara Jawa Dan Alih Bahasa Arsip Berbahasa Jawa/ Asing

0 99.956.000 0 99.956.000 0 94.939.000 0 94.939.000 (5.017.000) (5,02)

1.24.1.26.01.18.019. Peningkatan Layanan Kearsipan

Statis

18.075.000 167.144.000 0 185.219.000 18.075.000 158.105.900 0 176.180.900 (9.038.100) (4,88)

1.24.1.26.01.18.020. Penyusunan Inventaris Arsip statis 13.300.000 11.287.000 0 24.587.000 12.600.000 10.166.100 0 22.766.100 (1.820.900) (7,41)

1.24.1.26.01.18.024. Pengembangan Mitra Kerja Bidang

Kearsipan

4.900.000 30.100.000 0 35.000.000 4.900.000 28.772.000 0 33.672.000 (1.328.000) (3,79)

1.24.1.26.01.18.025. Perekaman Sejarah Lisan 6.600.000 143.400.000 0 150.000.000 4.400.000 68.095.500 0 72.495.500 (77.504.500) (51,67)

1.24.1.26.01.18.026. Pembinaan,Pengembangan Kualitas

Profesi dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis

8.300.000 60.374.000 0 68.674.000 8.100.000 55.152.100 0 63.252.100 (5.421.900) (7,90)

1.26. PERPUSTAKAAN 859.535.000 8.355.079.260 17.967.056.100 27.181.670.360 744.210.300 7.363.913.895 17.270.501.892 25.378.626.087 (1.803.044.273) (6,63)

1.26.1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH

859.535.000 8.355.079.260 17.967.056.100 27.181.670.360 744.210.300 7.363.913.895 17.270.501.892 25.378.626.087 (1.803.044.273) (6,63)

1.26.1.26.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

86.450.000 2.141.919.325 2.548.000 2.230.917.325 79.305.800 1.811.752.567 2.548.000 1.893.606.367 (337.310.958) (15,12)

1.26.1.26.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 7.500.000 0 7.500.000 0 6.495.258 0 6.495.258 (1.004.742) (13,40)

1.26.1.26.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 900.000.000 0 900.000.000 0 649.858.150 0 649.858.150 (250.141.850) (27,79)

1.26.1.26.01.01.004. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan P N S

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.26.1.26.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 15.000.000 0 15.000.000 0 11.138.300 0 11.138.300 (3.861.700) (25,74)

1.26.1.26.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

44.400.000 0 0 44.400.000 44.000.000 0 0 44.000.000 (400.000) (0,90)

1.26.1.26.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.600.000 307.651.950 0 313.251.950 0 294.645.414 0 294.645.414 (18.606.536) (5,94)

1.26.1.26.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 44.000.000 0 44.000.000 0 43.957.150 0 43.957.150 (42.850) (0,10)

1.26.1.26.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 30.500.000 0 30.500.000 0 30.498.050 0 30.498.050 (1.950) (0,01)

1.26.1.26.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 50.000.000 0 50.000.000 0 49.940.000 0 49.940.000 (60.000) (0,12)

1.26.1.26.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 11.483.375 0 11.483.375 0 11.479.375 0 11.479.375 (4.000) (0,03)

1.26.1.26.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 22.452.000 2.548.000 25.000.000 0 21.370.500 2.548.000 23.918.500 (1.081.500) (4,33)

1.26.1.26.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 450.000 249.550.000 0 250.000.000 0 226.395.000 0 226.395.000 (23.605.000) (9,44)

1.26.1.26.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 222.282.000 0 222.282.000 0 209.442.370 0 209.442.370 (12.839.630) (5,78)

1.26.1.26.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

36.000.000 232.000.000 0 268.000.000 35.305.800 231.200.000 0 266.505.800 (1.494.200) (0,56)

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

48.520.000 1.388.482.860 894.572.100 2.331.574.960 28.010.000 1.228.822.250 831.238.000 2.088.070.250 (243.504.710) (10,44)

1.26.1.26.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

10.000.000 2.481.800 894.572.100 907.053.900 5.810.000 2.481.800 831.238.000 839.529.800 (67.524.100) (7,44)

1.26.1.26.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

450.000 594.943.560 0 595.393.560 0 584.620.700 0 584.620.700 (10.772.860) (1,81)

1.26.1.26.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 500.000.000 0 500.000.000 0 498.643.000 0 498.643.000 (1.357.000) (0,27)

Perlengkapan Gedung Kantor

450.000 104.000.000 0 104.450.000 0 36.829.250 0 36.829.250 (67.620.750) (64,74)

Peralatan Gedung Kantor

450.000 103.375.000 0 103.825.000 0 25.550.000 0 25.550.000 (78.275.000) (75,39)

Mebeleur

0 20.000.000 0 20.000.000 0 18.100.000 0 18.100.000 (1.900.000) (9,50)

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

16.725.000 313.070.000 0 329.795.000 13.825.000 184.319.400 0 198.144.400 (131.650.600) (39,92)

1.26.1.26.01.05.004. Investarisasi, Integrasi Dan Pengelolaan Barang

3.875.000 75.925.000 0 79.800.000 3.875.000 25.074.400 0 28.949.400 (50.850.600) (63,72)

1.26.1.26.01.05.032. Pengembangan Kualitas S D M 12.850.000 237.145.000 0 249.995.000 9.950.000 159.245.000 0 169.195.000 (80.800.000) (32,32)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21.153.000 172.847.000 0 194.000.000 20.226.500 169.090.175 0 189.316.675 (4.683.325) (2,41)

1.26.1.26.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.100.000 9.900.000 0 11.000.000 1.050.000 9.880.000 0 10.930.000 (70.000) (0,64)

1.26.1.26.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

3.816.000 10.184.000 0 14.000.000 3.809.500 10.146.300 0 13.955.800 (44.200) (0,32)

1.26.1.26.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

11.945.000 128.055.000 0 140.000.000 11.075.000 124.473.875 0 135.548.875 (4.451.125) (3,18)

1.26.1.26.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

4.292.000 24.708.000 0 29.000.000 4.292.000 24.590.000 0 28.882.000 (118.000) (0,41)

1.26.1.26.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

11.850.000 1.128.724.500 16.261.423.000 17.401.997.500 11.850.000 1.115.415.900 15.644.873.590 16.772.139.490 (629.858.010) (3,62)

1.26.1.26.01.15.001. Pembangunan Gedung

Perpustakaan

0 49.500.000 12.112.500.000 12.162.000.000 0 49.005.000 11.630.270.990 11.679.275.990 (482.724.010) (3,97)

1.26.1.26.01.15.008. Pengadaan Peralatan pelayanan

perpustakaan

0 0 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 3.867.359.600 3.867.359.600 (132.640.400) (3,32)

1.26.1.26.01.15.009. Pengembangan Laboratorium

Bimtek

0 1.077.000 148.923.000 150.000.000 0 1.077.000 147.243.000 148.320.000 (1.680.000) (1,12)

1.26.1.26.01.15.010. Pengembangan dan Fasilitasi

Perpustakaan

11.850.000 1.078.147.500 0 1.089.997.500 11.850.000 1.065.333.900 0 1.077.183.900 (12.813.600) (1,18)

1.26.1.26.01.16. PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

268.225.000 1.172.702.825 808.513.000 2.249.440.825 251.225.000 1.035.294.143 791.842.302 2.078.361.445 (171.079.380) (7,61)

1.26.1.26.01.16.001. Pengadaan Bahan Pustaka 0 0 499.360.000 499.360.000 0 0 491.007.762 491.007.762 (8.352.238) (1,67)

1.26.1.26.01.16.002. Pengelolaan bahan Pustaka 0 50.000.000 0 50.000.000 0 49.427.200 0 49.427.200 (572.800) (1,15)

1.26.1.26.01.16.003. Pengembangan Bahan Pustaka

Koleksi Yogyasiana

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.26.1.26.01.16.004. Penerbitan Bibiliografi Daerah DIY, Katalog Induk Daerah DIY, Accesion List

42.000.000 27.252.500 0 69.252.500 42.000.000 27.209.200 0 69.209.200 (43.300) (0,06)

1.26.1.26.01.16.005. Pencarian, Pemantauan dan

Pendayagunaan Karya Cetak dan Karya Rekam

5.925.000 43.525.000 0 49.450.000 5.925.000 41.495.000 0 47.420.000 (2.030.000) (4,11)

1.26.1.26.01.16.006. Pengembangan Bahan Pustaka

Koleksi Pustaka Nusantara

0 57.683.500 142.316.500 200.000.000 0 45.395.500 136.106.115 181.501.615 (18.498.385) (9,25)

1.26.1.26.01.16.007. Pengembangan Program

Perpustakaan dan Kearsipan

2.650.000 79.597.000 0 82.247.000 2.650.000 68.222.200 0 70.872.200 (11.374.800) (13,83)

1.26.1.26.01.16.008. Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi

pada perpustakaan

Umum,Khusus,Sekolah dan Masyarakat

43.200.000 155.945.000 0 199.145.000 39.200.000 147.491.623 0 186.691.623 (12.453.377) (6,25)

1.26.1.26.01.16.009. Pengembangan NPP 19.275.000 30.724.975 0 49.999.975 19.275.000 30.449.960 0 49.724.960 (275.015) (0,55)

1.26.1.26.01.16.010. Pengembangan Mitra Kerja Bidang

Perpustakaan

107.450.000 142.549.875 0 249.999.875 104.900.000 116.231.775 0 221.131.775 (28.868.100) (11,55)

1.26.1.26.01.16.011. Kerjasama Perpustakaan 5.770.000 94.230.000 0 100.000.000 4.900.000 92.596.000 0 97.496.000 (2.504.000) (2,50)

1.26.1.26.01.16.012. Pembinaan, Pengembangan Kualitas

Profesi dan Penilaian Angka Kredit Pustakawan

11.300.000 88.686.500 0 99.986.500 11.300.000 86.211.150 0 97.511.150 (2.475.350) (2,48)

1.26.1.26.01.16.013. Akreditasi Perpustakaan 21.075.000 228.924.975 0 249.999.975 21.075.000 181.132.525 0 202.207.525 (47.792.450) (19,12)

1.26.1.26.01.16.014. Pengembangan Layanan

Bersertifikasi ISO

9.580.000 140.420.000 0 150.000.000 0 124.462.500 0 124.462.500 (25.537.500) (17,03)

1.26.1.26.01.17. PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 406.612.000 2.037.332.750 0 2.443.944.750 339.768.000 1.819.219.460 0 2.158.987.460 (284.957.290) (11,66)

1.26.1.26.01.17.001. Pengembangan Minat dan Budaya

Baca

40.400.000 134.600.000 0 175.000.000 40.400.000 98.594.800 0 138.994.800 (36.005.200) (20,57)

1.26.1.26.01.17.002. Pengkajian dan Pengembangan

Bidang Perpustakaan

5.500.000 44.497.000 0 49.997.000 5.500.000 43.539.700 0 49.039.700 (957.300) (1,91)

1.26.1.26.01.17.003. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

59.862.000 220.787.500 0 280.649.500 48.804.000 217.000.400 0 265.804.400 (14.845.100) (5,29)

Perpustakaan keliling

84.440.000 221.424.000 0 305.864.000 76.280.000 173.316.700 0 249.596.700 (56.267.300) (18,40)

1.26.1.26.01.17.005. Pengembangan Layanan Rumah

Belajar Modern (RBM)

34.000.000 117.275.000 0 151.275.000 28.430.000 108.548.900 0 136.978.900 (14.296.100) (9,45)

Perpustakaan Berbasis TI

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.26.1.26.01.17.007. Pelestarian Fisik Bahan Pustaka 1.800.000 298.200.000 0 300.000.000 900.000 295.250.000 0 296.150.000 (3.850.000) (1,28)

1.26.1.26.01.17.008. Pelestarian Informasi Bahan Pustaka 900.000 349.100.000 0 350.000.000 900.000 347.380.000 0 348.280.000 (1.720.000) (0,49)

1.26.1.26.01.17.009. Survey Pemustaka 5.660.000 144.340.000 0 150.000.000 5.660.000 120.441.100 0 126.101.100 (23.898.900) (15,93)

1.26.1.26.01.17.010. Pengembangan Karya Tulis 12.050.000 193.158.750 0 205.208.750 10.250.000 129.327.500 0 139.577.500 (65.631.250) (31,98)

1.26.1.26.01.17.011. Layanan Perpustakaan 92.390.000 158.676.000 0 251.066.000 85.159.000 135.238.900 0 220.397.900 (30.668.100) (12,22)