rka_skpd_22 sekretariat korpri

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 23 Sekretariat KORPRI

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Sekretariat KORPRI

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 667.456.500,00 0,00 667.456.500,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01

5.640.000,00 0,00

0,00 5.640.000,00 0,00

Sekretariat DP Korpri Kabupaten

Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01

4.800.000,00 0,00

0,00 4.800.000,00 0,00

Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

1.100.000,00 0,00

0,00 1.100.000,00 0,00

Landak Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 03

29.774.000,00 0,00

0,00 29.774.000,00 0,00

Landak Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

36.972.500,00 0,00

0,00 36.972.500,00 0,00

Landak Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

3.580.000,00 0,00

0,00 3.580.000,00 0,00

Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

10.500.000,00 0,00

0,00 10.500.000,00 0,00

Landak Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

381.390.000,00 0,00

0,00 381.390.000,00 0,00

Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

193.700.000,00 0,00

0,00 193.700.000,00 0,00

Sekretariat DP Korpri Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Kabupaten Landak

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 7.700.000,00 14.500.000,00 22.200.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 02

7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 7.500.000,00

Landak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

7.000.000,00 0,00

0,00 0,00 7.000.000,00

Landak Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.23 . 02 . 11

4.700.000,00 0,00

0,00 4.700.000,00 0,00

Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00

0,00 3.000.000,00 0,00

Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.20 . 1.20.23 . 02 . 30

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 03

7.700.000,00 0,00

0,00 7.700.000,00 0,00

Sekretariat KORPRI kabupaten

Landak

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 05

48.000.000,00 0,00

0,00 48.000.000,00 0,00

Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.23 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.600.000,00 1.905.000,00 0,00 8.505.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 06

4.500.000,00 0,00

3.300.000,00 1.200.000,00 0,00

Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04

4.005.000,00 0,00

3.300.000,00 705.000,00 0,00

Landak Penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Peningkatan Kinerja Fasilitasi dan

Pengembangan SDM dan Perlindungan Hukum

3.300.000,00 33.450.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 42

36.750.000,00 0,00

3.300.000,00 33.450.000,00 0,00

Landak

Pembinaan Jiwa Korsa Korpri dan Kode Etik PNS 100 Paket

1.20 . 1.20.23 . 42 . 02

Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Pembinaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Anggota Korpri

104.700.000,00 239.135.000,00 0,00 343.835.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 43

62.445.000,00 0,00

9.900.000,00 52.545.000,00 0,00

Landak

Pembinaan Mental dan Spiritual 100 Paket

1.20 . 1.20.23 . 43 . 03

69.500.000,00 0,00

4.800.000,00 64.700.000,00 0,00

Landak

Peringatan HUT Korpri 100 Paket

1.20 . 1.20.23 . 43 . 04

211.890.000,00 0,00

90.000.000,00 121.890.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyegaran Rohani Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

100 Paket 1.20 . 1.20.23 . 43 . 05

Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 45

25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Sekretariat KORPRI Kabupaten

Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar

Pemerintah Daerah

100 Paket 1.20 . 1.20.23 . 45 . 09

114.600.000,00 1.030.346.500,00 14.500.000,00 1.159.446.500,00 0,00

Jumlah

NIP . 196807082000032004 Ngabang, 28 Agustus 2015 Pengguna Anggaran

Dra. ERNI YOVITA, M. Pd