URUSAN WAJIB rka_skpd_22 kptsp

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 08 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.670.000,00 441.160.000,00 0,00 479.830.000,00 0,00

1.20 . 1.20.8 . 01

2.500.000,00 0,00

0,00 2.500.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Kali

1.20 . 1.20.8 . 01 . 01

43.200.000,00 0,00

0,00 43.200.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1 Tahun 1.20 . 1.20.8 . 01 . 02

2.521.000,00 0,00

0,00 2.521.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun

1.20 . 1.20.8 . 01 . 08

45.855.000,00 0,00

0,00 45.855.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun

1.20 . 1.20.8 . 01 . 10

36.120.000,00 0,00

0,00 36.120.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun

1.20 . 1.20.8 . 01 . 11

6.500.000,00 0,00

0,00 6.500.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1 Tahun 1.20 . 1.20.8 . 01 . 15

18.000.000,00 0,00

0,00 18.000.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak

Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun

1.20 . 1.20.8 . 01 . 17

219.264.000,00 0,00

0,00 219.264.000,00 0,00

Luar Daerah Dalam Prov &

Luar Prov Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 1.20 . 1.20.8 . 01 . 18

67.200.000,00 0,00

0,00 67.200.000,00 0,00

Wilayah Kab Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 1.20 . 1.20.8 . 01 . 19

38.670.000,00 0,00

38.670.000,00 0,00 0,00

Ngabang Kab Landak

Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 1 Tahun

1.20 . 1.20.8 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 53.283.000,00 77.742.700,00 131.025.700,00 0,00

1.20 . 1.20.8 . 02

28.838.500,00 0,00

0,00 0,00 28.838.500,00

Ngabang Kab Landak Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 09

15.675.700,00 0,00

0,00 0,00 15.675.700,00

Ngabang Kab Landak Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.8 . 02 . 10

33.228.500,00 0,00

0,00 0,00 33.228.500,00

Ngabang Kab Landak Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.8 . 02 . 11

31.680.000,00 0,00

0,00 31.680.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.8 . 02 . 24

15.603.000,00 0,00

0,00 15.603.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor 1.20 . 1.20.8 . 02 . 28

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA

Ngabang Kab Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.20 . 1.20.8 . 02 . 30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Prov)

Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Kegiatan

1.20 . 1.20.8 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 16.116.500,00 0,00 16.116.500,00 0,00

1.20 . 1.20.8 . 06

6.862.500,00 0,00

0,00 6.862.500,00 0,00

Ngabang Kab Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 1.20 . 1.20.8 . 06 . 01

5.272.500,00 0,00

0,00 5.272.500,00 0,00

Ngabang Kab Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.8 . 06 . 04

3.981.500,00 0,00

0,00 3.981.500,00 0,00

Ngabang Kab Landak Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.20 . 1.20.8 . 06 . 06

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dalam Prov) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal 1.16 . 1.20.8 . 15 . 05

41.008.000,00 0,00

0,00 41.008.000,00 0,00

Dalam Daerah, Luar Daerah dalam

Prov Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1.16 . 1.20.8 . 15 . 08

89.770.000,00 0,00

0,00 89.770.000,00 0,00

Luar Daerah dalam & Luar

Prov Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.16 . 1.20.8 . 15 . 10

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

0,00 453.261.500,00 0,00 453.261.500,00 0,00

1.16 . 1.20.8 . 16

30.070.000,00 0,00

0,00 30.070.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Tertentu

13 Kec 1.16 . 1.20.8 . 16 . 10

15.000.000,00 0,00

0,00 15.000.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Rapat-rapat Koordinasi dengan Tim Teknis

1.16 . 1.20.8 . 16 . 11

70.075.000,00 0,00

0,00 70.075.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Pemeliharaan Software SIMPTSP

1.16 . 1.20.8 . 16 . 12

132.511.000,00 0,00

0,00 132.511.000,00 0,00

Kecamatan se Kabupaten

Landak Operasional Pelayanan Perizinan

1.16 . 1.20.8 . 16 . 13

100.000.000,00 0,00

0,00 100.000.000,00 0,00

Luar Daerah dalam Prov dan Luar Prov

Pelatihan dan Pemagangan Aparatur Pelayanan 10 Orang

1.16 . 1.20.8 . 16 . 14

105.605.500,00 0,00

0,00 105.605.500,00 0,00

5 Kecamatan

Sosialisasi Pelayanan Perizinan 400 Orang

1.16 . 1.20.8 . 16 . 15

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00

1.16 . 1.20.8 . 17

55.600.000,00 0,00

0,00 55.600.000,00 0,00

Ngabang Kab Landak Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan

Investasi 1.16 . 1.20.8 . 17 . 01

38.670.000,00 1.200.704.500,00 77.742.700,00 1.317.117.200,00 0,00

Jumlah

NIP . 19620827 199103 1 010 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

MINDAR, SE. MM