16 BPBD

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 1.602.026.000 7.754.188.925 5.944.898.000 15.301.112.925 1.553.390.000 7.138.388.902 5.529.459.700 14.221.238.602 (1.079.874.323) (7,06)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

1.602.026.000 7.754.188.925 5.944.898.000 15.301.112.925 1.553.390.000 7.138.388.902 5.529.459.700 14.221.238.602 (1.079.874.323) (7,06)

1.20.1.20.10. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

1.602.026.000 7.754.188.925 5.944.898.000 15.301.112.925 1.553.390.000 7.138.388.902 5.529.459.700 14.221.238.602 (1.079.874.323) (7,06)

1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

30.600.000 1.210.961.575 7.200.000 1.248.761.575 30.600.000 1.124.460.080 7.200.000 1.162.260.080 (86.501.495) (6,93)

1.20.1.20.10.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 0,00

1.20.1.20.10.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 390.400.000 0 390.400.000 0 353.249.332 0 353.249.332 (37.150.668) (9,52)

1.20.1.20.10.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 52.000.000 0 52.000.000 0 19.978.700 0 19.978.700 (32.021.300) (61,58)

1.20.1.20.10.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

30.600.000 0 0 30.600.000 30.600.000 0 0 30.600.000 0 0,00

1.20.1.20.10.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 64.999.800 0 64.999.800 0 64.999.800 0 64.999.800 0 0,00

1.20.1.20.10.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

0 47.800.000 0 47.800.000 0 47.035.000 0 47.035.000 (765.000) (1,60)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.10.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 29.999.875 0 29.999.875 0 29.938.450 0 29.938.450 (61.425) (0,20)

1.20.1.20.10.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 15.000.000 0 15.000.000 0 14.965.000 0 14.965.000 (35.000) (0,23)

1.20.1.20.10.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 6.761.900 0 6.761.900 0 6.697.000 0 6.697.000 (64.900) (0,96)

1.20.1.20.10.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 4.800.000 7.200.000 12.000.000 0 4.554.000 7.200.000 11.754.000 (246.000) (2,05)

1.20.1.20.10.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 60.000.000 0 60.000.000 0 46.700.000 0 46.700.000 (13.300.000) (22,17)

1.20.1.20.10.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 250.000.000 0 250.000.000 0 249.740.498 0 249.740.498 (259.502) (0,10)

1.20.1.20.10.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

0 226.800.000 0 226.800.000 0 226.800.000 0 226.800.000 0 0,00

1.20.1.20.10.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 2.400.000 0 2.400.000 0 1.440.000 0 1.440.000 (960.000) (40,00)

1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 683.035.000 4.992.517.500 5.675.552.500 0 598.878.162 4.610.657.500 5.209.535.662 (466.016.838) (8,21)

1.20.1.20.10.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 4.258.017.500 4.258.017.500 0 0 3.885.095.700 3.885.095.700 (372.921.800) (8,76)

1.20.1.20.10.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 194.025.800 194.025.800 (5.974.200) (2,99)

1.20.1.20.10.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 397.576.000 397.576.000 (2.424.000) (0,61)

1.20.1.20.10.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 15.500.000 134.500.000 150.000.000 0 15.375.000 133.960.000 149.335.000 (665.000) (0,44)

1.20.1.20.10.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 382.535.000 0 382.535.000 0 328.294.663 0 328.294.663 (54.240.337) (14,18)

1.20.1.20.10.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

0 35.000.000 0 35.000.000 0 32.988.818 0 32.988.818 (2.011.182) (5,75)

1.20.1.20.10.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

0 250.000.000 0 250.000.000 0 222.219.681 0 222.219.681 (27.780.319) (11,11)

1.20.1.20.10.05. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

8.400.000 116.540.500 0 124.940.500 7.000.000 97.106.500 0 104.106.500 (20.834.000) (16,68)

1.20.1.20.10.05.012. Publikasi Media Cetak Dan

Elektronik

0 74.140.000 0 74.140.000 0 72.640.000 0 72.640.000 (1.500.000) (2,02)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.10.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

14.388.000 90.983.125 1.187.000 106.558.125 10.700.000 83.177.075 1.187.000 95.064.075 (11.494.050) (10,79)

1.20.1.20.10.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 6.099.000 0 6.099.000 0 5.848.950 0 5.848.950 (250.050) (4,10)

1.20.1.20.10.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

3.408.000 13.091.875 0 16.499.875 829.000 9.971.850 0 10.800.850 (5.699.025) (34,54)

1.20.1.20.10.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

9.230.000 59.543.500 1.187.000 69.960.500 8.121.000 56.984.525 1.187.000 66.292.525 (3.667.975) (5,24)

1.20.1.20.10.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

1.750.000 12.248.750 0 13.998.750 1.750.000 10.371.750 0 12.121.750 (1.877.000) (13,41)

1.20.1.20.10.45. PROGRAM PENCEGAHAN DINI

BENCANA

934.260.000 3.481.336.175 352.871.000 4.768.467.175 908.310.000 3.261.298.605 339.459.700 4.509.068.305 (259.398.870) (5,44)

1.20.1.20.10.45.001. Fasilitasi PUSDALOPS-PB DIY 257.600.000 154.705.000 352.871.000 765.176.000 257.600.000 122.606.500 339.459.700 719.666.200 (45.509.800) (5,95)

1.20.1.20.10.45.002. Pelatihan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

5.600.000 93.573.550 0 99.173.550 5.600.000 85.473.550 0 91.073.550 (8.100.000) (8,17)

1.20.1.20.10.45.003. Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam

Penanggulangan Bencana

29.400.000 106.202.500 0 135.602.500 29.400.000 94.142.500 0 123.542.500 (12.060.000) (8,89)

1.20.1.20.10.45.004. Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana

15.000.000 82.063.000 0 97.063.000 15.000.000 81.713.000 0 96.713.000 (350.000) (0,36)

1.20.1.20.10.45.005. Pembentukan dan Pengembangan

Desa/Kelurahan Tangguh Bagi Masyarakat

182.725.000 514.796.250 0 697.521.250 181.325.000 503.153.280 0 684.478.280 (13.042.970) (1,87)

1.20.1.20.10.45.006. Pembentukan dan Pengembangan

Sekolah Siaga Bencana

81.600.000 405.816.700 0 487.416.700 81.200.000 393.608.650 0 474.808.650 (12.608.050) (2,59)

1.20.1.20.10.45.007. Sarasehan Kesiapsiagaan

Peringatan Dini Dalam

Mengantisipasi Terjadinya Bencana Bagi Masyarakat

10.000.000 39.962.500 0 49.962.500 10.000.000 35.712.500 0 45.712.500 (4.250.000) (8,51)

1.20.1.20.10.45.008. Review Peta Risiko Bencana 1.975.000 48.024.875 0 49.999.875 1.975.000 43.579.875 0 45.554.875 (4.445.000) (8,89)

1.20.1.20.10.45.009. Penyelenggaraan Diklat Relawan PB 7.200.000 40.520.000 0 47.720.000 7.200.000 40.490.000 0 47.690.000 (30.000) (0,06)

1.20.1.20.10.45.010. Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY

8.800.000 40.925.000 0 49.725.000 8.800.000 39.925.000 0 48.725.000 (1.000.000) (2,01)

1.20.1.20.10.45.011. Pengembangan Budaya Sadar

Bencana

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.10.45.012. Sosialisasi Pengenalan dan

Pemantauan Risiko Bencana Alam, Non Alam dan Sosial

49.000.000 203.397.825 0 252.397.825 49.000.000 185.637.825 0 234.637.825 (17.760.000) (7,04)

1.20.1.20.10.45.013. Pemantauan Early Warning System 4.725.000 45.274.975 0 49.999.975 4.725.000 45.274.975 0 49.999.975 0 0,00

1.20.1.20.10.45.014. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Sosial dan Masyarakat dari Ancaman Bencana

7.200.000 31.148.000 0 38.348.000 5.600.000 18.558.000 0 24.158.000 (14.190.000) (37,00)

1.20.1.20.10.45.015. Penelitian dan Pengkajian Kawasan

Pasca Bencana

14.700.000 31.111.000 0 45.811.000 12.825.000 24.621.000 0 37.446.000 (8.365.000) (18,26)

1.20.1.20.10.45.016. Gladi Posko Dan Gladi Lapang

Penanggulangan Bencana Banjir Lahar Hujan Kali Boyong-Code

93.600.000 206.061.500 0 299.661.500 93.600.000 202.991.500 0 296.591.500 (3.070.000) (1,02)

1.20.1.20.10.45.017. Penyusunan Rencana Kontinjensi

Bencana Banjir Lahar Hujan Kali Boyong-Code

22.400.000 77.448.000 0 99.848.000 22.000.000 77.088.000 0 99.088.000 (760.000) (0,76)

1.20.1.20.10.45.018. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang

Wilayah Rawan Bencana

3.600.000 25.025.000 0 28.625.000 2.800.000 18.715.000 0 21.515.000 (7.110.000) (24,84)

1.20.1.20.10.45.019. Sosialisasi Pengaturan

Pembangunan Infrastruktur dan Tata Bangunan di Kawasan Rawan Bencana

3.600.000 25.689.000 0 29.289.000 2.800.000 13.299.000 0 16.099.000 (13.190.000) (45,03)

1.20.1.20.10.45.020. Pelatihan Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan PascaBencana

12.800.000 55.497.250 0 68.297.250 12.800.000 45.222.750 0 58.022.750 (10.274.500) (15,04)

1.20.1.20.10.45.021. Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik Pascabencana

28.600.000 53.783.000 0 82.383.000 13.600.000 44.573.000 0 58.173.000 (24.210.000) (29,39)

1.20.1.20.10.45.022. Kajian Kawasan Pascabencana 21.260.000 343.140.000 0 364.400.000 21.060.000 332.789.950 0 353.849.950 (10.550.050) (2,90)

1.20.1.20.10.45.023. Penyusunan Peta Risiko Bencana 10.800.000 183.512.000 0 194.312.000 7.425.000 157.726.000 0 165.151.000 (29.161.000) (15,01)

1.20.1.20.10.45.024. Penyusunan Protap Penanggulangan

Bencana

14.425.000 85.099.500 0 99.524.500 14.425.000 78.885.000 0 93.310.000 (6.214.500) (6,24)

1.20.1.20.10.45.025. Pembuatan Poster dan Leaflet

Edukatif Kebencanaan

0 69.999.875 0 69.999.875 0 67.183.375 0 67.183.375 (2.816.500) (4,02)

1.20.1.20.10.45.026. Fasilitasi SAR DIY 21.600.000 133.850.000 0 155.450.000 21.600.000 133.807.500 0 155.407.500 (42.500) (0,03)

1.20.1.20.10.45.027. Peningkatan Kapasitas Relawan

Penanggulangan Bencana

20.400.000 123.900.000 0 144.300.000 20.400.000 116.190.000 0 136.590.000 (7.710.000) (5,34)

1.20.1.20.10.45.028. Kajian Pembuatan Jalur Evakuasi di Kawasan Rawan Bencana

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.10.46. PROGRAM PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA

614.378.000 2.171.332.550 591.122.500 3.376.833.050 596.780.000 1.973.468.480 570.955.500 3.141.203.980 (235.629.070) (6,98)

1.20.1.20.10.46.001. Pengelolaan dan Penataan Peralatan

dan Logistik

48.000.000 312.371.800 156.803.000 517.174.800 37.960.000 301.967.200 145.053.000 484.980.200 (32.194.600) (6,23)

1.20.1.20.10.46.002. Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum

untuk Penanggulangan Bencana

19.600.000 150.300.000 0 169.900.000 19.600.000 144.441.530 0 164.041.530 (5.858.470) (3,45)

1.20.1.20.10.46.003. Up-dating Data Peralatan dan

Logistik

15.243.000 9.757.000 0 25.000.000 14.275.000 8.867.000 0 23.142.000 (1.858.000) (7,43)

1.20.1.20.10.46.004. Koordinasi Pengelolaan Peralatan dan Logistik Dalam Penanggulangan Bencana

1.750.000 23.250.000 0 25.000.000 1.750.000 21.680.000 0 23.430.000 (1.570.000) (6,28)

1.20.1.20.10.46.005. Pelatihan Manajemen Logistik Bagi Masyarakat Relawan

11.200.000 88.800.000 0 100.000.000 11.200.000 86.870.000 0 98.070.000 (1.930.000) (1,93)

1.20.1.20.10.46.006. Fasilitasi Pemasangan Jalur dan Rambu-Rambu Evakuasi

3.600.000 96.400.000 0 100.000.000 3.600.000 89.490.000 0 93.090.000 (6.910.000) (6,91)

1.20.1.20.10.46.007. Koordinasi dan Assesment Data di Lokasi Bencana

8.900.000 14.538.500 6.561.500 30.000.000 6.920.000 8.598.500 6.561.500 22.080.000 (7.920.000) (26,40)

1.20.1.20.10.46.008. Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana

14.400.000 135.600.000 0 150.000.000 11.000.000 122.710.000 0 133.710.000 (16.290.000) (10,86)

1.20.1.20.10.46.009. Pengerahan Potensi Relawan dan

SAR Dalam Rangka Pemulihan Awal Sarana dan Prasrana Vital di Lokasi Bencana

8.000.000 42.000.000 0 50.000.000 8.000.000 24.456.000 0 32.456.000 (17.544.000) (35,09)

1.20.1.20.10.46.010. Gladi Posko Dan Gladi Lapang

Penanggulangan Bencana

86.950.000 403.110.000 310.554.000 800.614.000 86.750.000 329.385.600 304.107.000 720.242.600 (80.371.400) (10,04)

1.20.1.20.10.46.011. Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 327.200.000 171.304.000 117.204.000 615.708.000 327.200.000 161.241.800 115.234.000 603.675.800 (12.032.200) (1,95)

1.20.1.20.10.46.012. Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi

Cepat

6.000.000 44.000.000 0 50.000.000 6.000.000 42.570.000 0 48.570.000 (1.430.000) (2,86)

1.20.1.20.10.46.013. Penyusunan Regulasi yang

Mengatur Tentang Tanggap Darurat Bencana

12.200.000 37.191.000 0 49.391.000 12.200.000 37.191.000 0 49.391.000 0 0,00

1.20.1.20.10.46.014. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana

6.050.000 102.696.500 0 108.746.500 6.050.000 101.557.500 0 107.607.500 (1.139.000) (1,05)

1.20.1.20.10.46.015. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.10.46.016. Fasilitasi dan Koordinasi

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pascabencana

4.050.000 94.770.000 0 98.820.000 4.050.000 93.590.000 0 97.640.000 (1.180.000) (1,19)

1.20.1.20.10.46.017. Peningkatan Fungsi Pelayanan

Publik Pascabencana

4.950.000 210.490.000 0 215.440.000 4.950.000 208.180.000 0 213.130.000 (2.310.000) (1,07)

1.20.1.20.10.46.018. Pendampingan RR Pascabencana 13.285.000 28.520.750 0 41.805.750 12.275.000 28.291.350 0 40.566.350 (1.239.400) (2,96)

1.20.1.20.10.46.019. Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pascabencana

4.050.000 137.770.000 0 141.820.000 4.050.000 134.518.000 0 138.568.000 (3.252.000) (2,29)