RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 24

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Gunung Kerinci

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.100.000,00 96.002.600,00 9.660.000,00 157.762.600,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01

2.700.000,00 0,00

0,00 2.700.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

100 % 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

34.804.000,00 0,00

34.300.000,00 504.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

7.936.000,00 0,00

7.800.000,00 136.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

13.722.600,00 0,00

0,00 13.722.600,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

5.100.000,00 0,00

0,00 5.100.000,00 0,00

Kecamata Gunung

Kerinci Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00

0,00 2.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

55.000.000,00 0,00

0,00 55.000.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00

10.000.000,00 10.340.000,00 9.660.000,00 Kecamatan

Gunung Kerinci Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.800.000,00 28.200.000,00 71.500.000,00 104.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 02

71.500.000,00 0,00

0,00 0,00 71.500.000,00

Kecamatan Siulak Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 09

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA

Kecamatan Gunung

Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00

4.800.000,00 20.200.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00

0,00 1.500.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 03

14.400.000,00 0,00

0,00 14.400.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.11 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 24.725.525,00 0,00 24.725.525,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 05

24.725.525,00 0,00

0,00 24.725.525,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26.600.000,00 13.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 06

20.000.000,00 0,00

12.400.000,00 7.600.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 05

20.000.000,00 0,00

14.200.000,00 5.800.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penyusunan Program dan Pelaporan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 53.230.000,00 152.585.000,00 0,00 205.815.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 31

10.000.000,00 0,00

4.950.000,00 5.050.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

1.20 . 1.20.11 . 31 . 01

10.000.000,00 0,00

4.350.000,00 5.650.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pelaksanaan musrenbang kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00

6.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pembinaan pemerintahan desa

1.20 . 1.20.11 . 31 . 04

10.000.000,00 0,00

4.080.000,00 5.920.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pembinaan dan lomba desa

1.20 . 1.20.11 . 31 . 05

19.000.000,00 0,00

11.400.000,00 7.600.000,00 0,00

Kecamatan Gunung Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

1.20 . 1.20.11 . 31 . 07

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Kerinci

33.650.000,00 0,00

3.700.000,00 29.950.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Peningkatan pelaksanaan PKK

1.20 . 1.20.11 . 31 . 08

4.515.000,00 0,00

3.300.000,00 1.215.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 09

40.000.000,00 0,00

5.550.000,00 34.450.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

keagamaan 1.20 . 1.20.11 . 31 . 10

45.000.000,00 0,00

4.950.000,00 40.050.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan

budaya 1.20 . 1.20.11 . 31 . 11

23.650.000,00 0,00

4.950.000,00 18.700.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

1.20 . 1.20.11 . 31 . 12

Program Pengentasan Kemiskinan 19.550.000,00 799.246.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 32

768.796.875,00 0,00

0,00 768.796.875,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.11 . 32 . 01

50.000.000,00 0,00

19.550.000,00 30.450.000,00 0,00

Kecamatan Gunung

Kerinci Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02

156.280.000,00 1.128.560.000,00 81.160.000,00 1.366.000.000,00 0,00

Jumlah

NIP . 19760318 199401 1 001 Sungai Penuh, 18 February 2015

CAMAT GUNUNG KERINCI

Drs. H. HERJOS NELDI