Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Meranti
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kecamatan Meranti
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.600.000,00 153.774.000,00 0,00 163.374.000,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 01
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
4.320.000,00 0,00
0,00 4.320.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
13.230.000,00 0,00
9.600.000,00 3.630.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
15.306.000,00 0,00
0,00 15.306.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
11.800.000,00 0,00
0,00 11.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
2.950.000,00 0,00
0,00 2.950.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
13.000.000,00 0,00
0,00 13.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
15.168.000,00 0,00
0,00 15.168.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
84.000.000,00 0,00
0,00 84.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 19.700.000,00 25.500.000,00 45.200.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02
4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 4.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 100 %
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
21.500.000,00 0,00
0,00 0,00 21.500.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 100 %
1.20 . 1.20.15 . 02 . 11
8.000.000,00 0,00
0,00 8.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 %
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
11.700.000,00 0,00
0,00 11.700.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100 % 1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
9.500.000,00 0,00
0,00 9.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 %
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 05
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.15 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.050.000,00 2.600.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 06
1.220.000,00 0,00
0,00 1.220.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
1.020.000,00 0,00
0,00 1.020.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 100 %
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
1.410.000,00 0,00
1.050.000,00 360.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 100 %
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08
Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Desa
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 38
4.000.000,00 0,00
0,00 4.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pembinaan PKK Tingkat Desa 100 %
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01
10.650.000,00 189.574.000,00 25.500.000,00 225.724.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 196408091989031011 Ngabang, 28 Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran
YANCE, A.Md
