Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Mandor
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Mandor
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 127.558.500,00 0,00 127.558.500,00 0,00 1.20 . 1.20.17 . 01
900.000,00 0,00
0,00 900.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
6.900.000,00 0,00
0,00 6.900.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
8.942.000,00 0,00
0,00 8.942.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
3.016.500,00 0,00
0,00 3.016.500,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
5.240.000,00 0,00
0,00 5.240.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
540.000,00 0,00
0,00 540.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.440.000,00 0,00
0,00 1.440.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
1.080.000,00 0,00
0,00 1.080.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
8.750.000,00 0,00
0,00 8.750.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
18.800.000,00 0,00
0,00 18.800.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
71.950.000,00 0,00
0,00 71.950.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 4.580.000,00 82.250.000,00 86.830.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02
33.000.000,00 0,00
0,00 0,00 33.000.000,00
KECAMATAN MANDOR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07
23.550.000,00 0,00
0,00 0,00 23.550.000,00
KECAMATAN MANDOR Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
25.700.000,00 0,00
0,00 0,00 25.700.000,00
KECAMATAN MANDOR Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.17 . 02 . 11
2.980.000,00 0,00
0,00 2.980.000,00 0,00
Kecamatan Mandor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 0,00
Kecamatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Mandor Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 05
4.500.000,00 0,00
0,00 4.500.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.17 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.350.000,00 635.000,00 0,00 1.985.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 06
1.985.000,00 0,00
1.350.000,00 635.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.17 . 06 . 04
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.650.000,00 33.645.000,00 0,00 36.295.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 19
36.295.000,00 0,00
2.650.000,00 33.645.000,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 . 1.20.17 . 19 . 04
Program peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 32
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
KECAMATAN MANDOR Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 32 . 02
4.000.000,00 176.918.500,00 82.250.000,00 263.168.500,00 0,00
Jumlah
NIP . 19670725 199403 1 006 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. RAJIMAN
