PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

NOMOR

TANGGAL :

:

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.01. - BADAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

50 TAHUN 2015

25 NOPEMBER 2015

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp) Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA 5.650.213.272,00 5.452.113.272,00 (198.100.000,00) (3,51)

1.22.1.22.01.00.00.5.

BEBAN 5.650.213.272,00 5.452.113.272,00 (198.100.000,00) (3,51)

1.22.1.22.01.00.00.9.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.437.225.228,00 2.437.225.228,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 2.437.225.228,00 2.437.225.228,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.344.801.228,00 2.344.801.228,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.676.433.733,00 1.676.433.733,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 128.956.441= 1,676,433,733.00

Tunjangan Keluarga 158.040.181,00 158.040.181,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 12.156.937= 158,040,181.00

Tunjangan Jabatan 304.850.000,00 304.850.000,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 23.450.000= 304,850,000.00

Tunjangan Fungsional 19.240.000,00 19.240.000,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 13 OB x 1.480.000= 19,240,000.00

Tunjangan Umum 38.046.671,00 38.046.671,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 2.926.667= 38,046,671.00

Tunjangan Beras 74.520.004,00 74.520.004,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 5.732.308= 74,520,004.00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.025.582,00 28.025.582,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 2.155.814= 28,025,582.00

Pembulatan Gaji 684.073,00 684.073,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 52.621= 684,073.00

Iuran Jaminan Kesehatan 35.054.825,00 35.054.825,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 2.696.525= 35,054,825.00

Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 9.906.159,00 9.906.159,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 9.906.159= 9,906,159.00

Kematian

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 92.424.000,00 92.424.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01. Bendahara pengeluaran (1 org x 12 12 OB x 350.000= 4,200,000.00

bln)

1,800,000.00 =

150.000 12 OB x

Staf bendahara pengeluaran (1 org x 12 bln)

4,800,000.00 =

400.000 12 OB x

Tunjangan PPK (1 org x 12 bln)

5,400,000.00 =

150.000 36 OB x

Tunjangan Staf PPK (3 org x 12 bln)

3,000,000.00 =

250.000 12 OB x

(2)

1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01. Pengurus barang 12 OB x 250.000= 3,000,000.00

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya

70.224.000,00 70.224.000,00

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.06. - Gol. IV 1.056 OH x 13.000= 13,728,000.00

49,368,000.00 =

11.000 4.488 OH x

- Gol. III

7,128,000.00 =

9.000 792 OH x

- Gol. II dan I

BELANJA LANGSUNG 3.212.988.044,00 3.014.888.044,00 (198.100.000,00) (6,17)

1.22.1.22.01.00.00.5.2.

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN ANAK

179.600.000,00 123.190.000,00 (56.410.000,00) (31,41) 1.11.1.22.01.16.

PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

135.200.000,00 75.020.000,00 (60.180.000,00) (44,51) 1.11.1.22.01.16.06.

Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.1.

Honorarium PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.1.01.01.

400,000.00 =

400.000 1 org x

- Penanggung jawab

350,000.00

- Sekretaris

400,000.00 =

200.000 2 org x

- Anggota

Belanja Barang dan Jasa 133.800.000,00 73.620.000,00 (60.180.000,00) (44,98)

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.

Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.01.09.

1,200,000.00 =

150.000 8 keg x

- Biaya spanduk

Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 3.850.000,00 (1.750.000,00) (31,25)

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.03.

Belanja jasa dokumentasi kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.03.10.

300,000.00 =

300.000 1 paket x

- Biaya dokumentasi

Belanja transportasi dan akomodasi 5.300.000,00 3.550.000,00 (1.750.000,00) (33,02)

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.03.11.

750,000.00 =

150.000 5 org x

- Transport panitia

800,000.00 =

100.000 8 org x

- Transport narasumber

800,000.00 =

100.000 8 org x

- Transport Instruktur

1,200,000.00 =

150.000 8 lokasi x

- Biaya akomodasi

Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.06.

- Penggandaan materi

Belanja Makanan dan Minuman 68.000.000,00 9.570.000,00 (58.430.000,00) (85,93)

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 68.000.000,00 9.570.000,00 (58.430.000,00) (85,93) 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.11.04.

9,570,000.00 =

1.196.250 8 paket x

- Konsumsi Kegiatan

Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.21.

(3)

1 2 3 4 5 6

50,000,000.00 =

50.000.000 1 pkt x

Workshop Kepemimpinan Perempuan

Honorarium PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.25.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.06.5.2.2.25.01.

4,000,000.00 =

500.000 8 OK x

- Narasumber daerah

4,000,000.00 =

500.000 8 OK x

- Instruktur

FASILITASI FORUM ANAK DAERAH 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.

Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.

Honorarium PNS 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.01.

1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.01.01.

- Penanggung jawab

400,000.00

- Sekretaris

2,000,000.00 =

1,250,000.00 =

1.250.000 1 keg x

- ATK

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.01.09.

1,000,000.00 =

500.000 2 bh x

- Belanja Spanduk

Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.700.000,00 500.000,00 11,90

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.03.

Belanja transportasi dan akomodasi 4.200.000,00 4.700.000,00 500.000,00 11,90

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.03.11.

2,700,000.00 =

2.700.000 1 paket x

- Belanja Akomodasi

2,000,000.00 =

2.000.000 1 paket x

- Belanja Transportasi

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.06.02.

2,500,000.00 =

2.500.000 1 keg x

- Belanja penggandaan materi

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.08.01.

1,000,000.00 =

1.000.000 1 paket x

- Belanja transportasi (sewa mobil)

Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.01.

600,000.00 =

600.000 1 keg x

- Belanja makanan dn minuman rapat

Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) (20,00)

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.04.

2,400,000.00 =

2.400.000 1 keg x

- Belanja makan dan minum

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.14.

Belanja pakaian peserta kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.14.07.

4,200,000.00 =

120.000 35 org x

(4)

1 2 3 4 5 6

Honorarium PNS 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.25.

1,500,000.00 =

500.000 3 org x

- Honorarium Narasumber

1,000,000.00 =

500.000 2 org x

- Honorarium Instruktur

600,000.00 =

300.000 2 org x

- Honorarium Moderator

SOSIALISASI P2TP2A 20.000.000,00 23.770.000,00 3.770.000,00 18,85

1.11.1.22.01.16.14.

Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.01.

1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.01.01.

2,100,000.00 =

2.100.000 1 Keg x

Honor Tim Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Non PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.1.02.01.

4,500,000.00 =

500.000 9 Org x

Pengurus P2PT2A

Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 17.170.000,00 3.770.000,00 28,13

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.01.

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.01.09.

1,500,000.00 =

500.000 3 BH x

Spanduk

Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.03.

Belanja transportasi dan akomodasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.03.11.

3,000,000.00 =

1.000.000 3 Keg x

Biaya Transportasi

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.06.

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.06.02.

3,500,000.00 =

3.500.000 1 Pkt x

Biaya Penggandaan Brosur

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.11.04.

4,500,000.00 =

1.500.000 3 Keg x

Biaya Makan dan Minum

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.14.

Belanja pakaian peserta kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.14.07.

900,000.00 =

60.000 15 Org x

Baju Seragam

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

0,00 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.17.

Belanja sosialisasi 0,00 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00

1.11.1.22.01.16.14.5.2.2.17.02.

3,770,000.00 =

3.770.000 1 Pkt x

Pembinaan P2TP2A

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.174.000.000,00 1.016.000.000,00 (158.000.000,00) (13,46) 1.11.1.22.01.17.

PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT

20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.

Belanja Pegawai 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00)

(5)

1 2 3 4 5 6

= org x

- Pengarah

= org x

- Penanggung jawab

= org x

- Ketua

= org x

- Sekretaris

= org x

- Anggota

Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 0,00 (16.300.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.01.01.

= keg x

- ATK

Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.03.

Belanja transportasi dan akomodasi 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.03.11.

= keg x

- Transport peserta

= org x

- Transport pemateri

= org x

- Transport moderator

= org x

- Transport panitia

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.06.01.

= lbr x

- Cetak sertifikat

Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.06.02.

= paket x

- Penggandaan materi

Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.11.04.

= paket x

- Belanja makan dan minum

Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00)

1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.25.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 1.11.1.22.01.17.02.5.2.2.25.01.

= org x

- Narasumber

= org x

- Moderator

PEMBINAAN KESEJAHTERAN KELUARGA (PKK) 823.000.000,00 735.000.000,00 (88.000.000,00) (10,69) 1.11.1.22.01.17.10.

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.650.000,00 12.650.000,00 5.000.000,00 65,36

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 7.650.000,00 12.650.000,00 5.000.000,00 65,36

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.01.01.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Thn x

Biaya ATK

2,650,000.00 =

2.650.000 1 Thn x

Biaya ATK PKK Kecamatan

Belanja Bahan/Material 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.02.

Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.02.08.

13,000,000.00 =

13.000.000 1 Thn x

Belanja bahan/alat material PKK Kecamatan

Belanja Jasa Kantor 532.000.000,00 567.300.000,00 35.300.000,00 6,64

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.03.

Belanja surat kabar/majalah 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6

47,000,000.00 =

47.000.000 1 Thn x

Buletin Internal PKK

9,000,000.00 =

9.000.000 1 Thn x

Dokumentasi dan Fotografi

Belanja transportasi dan akomodasi 476.000.000,00 511.300.000,00 35.300.000,00 7,42 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.03.11.

210,000,000.00 =

210.000.000 1 Thn x

Kegiatan PKK di Pusat

163,300,000.00 =

163.300.000 1 Thn x

Kegiatan HKG PKK di Provinsi

50,000,000.00 =

50.000.000 1 Thn x

Kegiatan HKG di Kabupaten

25,000,000.00 =

25.000.000 1 Thn x

Kegiatan Raker/Jambore/Temu Kader

15,000,000.00 =

15.000.000 1 Thn x

Kegiatan Pertemuan Rapat, Pelatihan/Sosialiasi di Provinsi

= 1 Thn x

Kegiatan PKK KB dan Kesehatan

5,000,000.00 =

5.000.000 1 Thn x

Lomba Memasak

= 1 Thn x

Lomba Desa/Kelurahan (Tim Penilai)

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Thn x

Lomba Administrasi (10 Program Pokok PKK)

= 1 Thn x

Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma & Kecamatan

33,000,000.00 =

33.000.000 1 Thn x

Belanja Sosialisasi PKK Kecamatan

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.06.

Belanja cetak 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.06.01.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 Pkt x

Banner PKK

15,000,000.00 =

15.000.000 1 Thn x

Kalender PKK

13,700,000.00 =

13.700.000 1 Pkt x

Belanja cetak PKK Kecamatan

240.150.000,00 111.850.000,00 (128.300.000,00) (53,42) 1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.17.

Belanja sosialisasi 240.150.000,00 111.850.000,00 (128.300.000,00) (53,42)

1.11.1.22.01.17.10.5.2.2.17.02.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 Thn x

Kegiatan peragaan kreatifitas (hasil kerajinan & hasil UP2K PKK)

40,000,000.00 =

40.000.000 1 Thn x

Kegiatan forum silaturrahmi & lomba bagi organisasi wanita se Kab. Majene

= 1 Thn x

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi Pokja I & Pokja II

= 1 Thn x

Kegiatan pembinaan administrasi PKK Kecamatan, Desa, Kelurahan

= 1 Thn x

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi Pokja III & Pokja IV

= 1 Thn x

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi P2TP2PKK

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Thn x

Kegiatan silaturrahmi arisan, lomba & komsumsi

16,400,000.00 =

16.400.000 1 Thn x

(7)

1 2 3 4 5 6

= 1 Thn x

Kegiatan Senam

6,800,000.00 =

6.800.000 1 Thn x

Biaya makan minum tamu

6,000,000.00 =

6.000.000 1 Thn x

Kegiatan Bakti Sosial

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Thn x

Pengadaan Pakaian Kembaran PKK

17,650,000.00 =

17.650.000 1 Thn x

Belanja Sosialisasi PKK Kecamatan

PEMBINAAN DHARMA WANITA 331.000.000,00 281.000.000,00 (50.000.000,00) (15,11)

1.11.1.22.01.17.11.

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.01.01.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Thn x

Belanja ATK

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.03.

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.03.11.

80,000,000.00 =

80.000.000 1 Thn x

Biaya transportasi dan akomodasi

50,000,000.00 =

50.000.000 1 Thn x

Biaya Senam Sehat Bersama

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.11.

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.11.04.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Thn x

Biaya makanan dan minuman kegiatan

135.000.000,00 85.000.000,00 (50.000.000,00) (37,04) 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 85.000.000,00 35.000.000,00 (50.000.000,00) (58,82) 1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.17.01.

= Pkt x

Biaya Pelatihan Perawatan Jenazah

15,000,000.00 =

15.000.000 1 Pkt x

Kegiatan DWP (Pameran)

20,000,000.00 =

20.000.000 1 Pkt x

Pelatihan Tata Rias Wajah bagi Anggota DWP se Kab. Majene

Belanja sosialisasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.17.11.5.2.2.17.02.

30,000,000.00 =

30.000.000 1 Pkt x

Sosialisasi Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 bagi Anggota DWP se Kab. Majene

20,000,000.00 =

20.000.000 1 Pkt x

Sosialisasi Pembinaan Posyandu bagi Anggota DWP se Kab. Majene

BELANJA MODAL 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.17.11.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.17.11.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.17.11.5.2.3.27.05.

30,000,000.00 =

30.000.000 1 Pkt x

Pengadaan LCD/Infocus dan perlengkapannya

8,000,000.00 =

8.000.000 1 Unit x

Pengadaan Laptop

6,000,000.00 =

6.000.000 1 Unit x

Pengadaan Komputer PC

2,000,000.00 =

2.000.000 1 Unit x

Pengadaan Printer

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER

(8)

1 2 3 4 5 6 SINERGITAS PERAN PEREMPUAN DALAM

PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DI SEGALA AKTIFITAS PEMBANGUNAN

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18.08.

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.18.08.5.2.2.

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18.08.5.2.2.17.

Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.18.08.5.2.2.17.02.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Pkt x

Fasilitasi pelaksanaan pemahaman dan penghayatan perjuangan dan kebangkitan kaum perempuang

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 266.644.000,00 273.304.000,00 6.660.000,00 2,50

1.22.1.22.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.01.

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.01.

2,459,000.00 =

2.459.000 1 paket x

Belanja ATK

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.04.

625,000.00 =

625.000 1 paket x

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.06.

3,360,000.00 =

3.360.000 1 paket x

- Belanja bahan bakar minyak (untuk antar surat)

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.06.

1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.06.02.

3,300,000.00 =

3.300.000 1 paket x

- Belanja penggandaan

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

25.000.000,00 13.800.000,00 (11.200.000,00) (44,80) 1.22.1.22.01.01.02.

1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 13.800.000,00 (11.200.000,00) (44,80)

1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.01.

= tahun x

- Belanja Telepon

Belanja air 1.000.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 140,00

1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.02.

2,400,000.00 =

2.400.000 1 tahun x

- Belanja air

Belanja listrik 13.200.000,00 11.400.000,00 (1.800.000,00) (13,64)

1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.03.

11,400,000.00 =

11.400.000 1 tahun x

- Belanja listrik

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05 1.22.1.22.01.01.06.

1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05

1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.220.000,00 3.220.000,00 1.000.000,00 45,05 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.05.05.

2,500,000.00 =

2.500.000 1 tahun x

(9)

1 2 3 4 5 6

720,000.00 =

720.000 1 tahun x

- Kendaraan roda dua

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.07.

Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.

1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.02.

1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.02.01.

14,400,000.00 =

400.000 36 OK x

- Operator SIPKD 3 org x 12 bln

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00

1.22.1.22.01.01.08.

Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00

1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00

1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.500.000,00 3.100.000,00 600.000,00 24,00 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.05.

2,500,000.00 =

2.500.000 1 tahun x

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

600,000.00 =

600.000 1 Thn x

Belanja Distribusi Sampah

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.10.

1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.

1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.

1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.01.

8,940,000.00 =

8.940.000 1 tahun x

- Belanja ATK

3,490,000.00 =

3.490.000 1 paket x

ATK Kearsipan

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.12.

1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.

1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.03.

1,530,000.00 =

1.530.000 1 tahun x

- Belanja perlengkapan listrik kantor

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.13.

BELANJA MODAL 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.27.01.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 buah x

- Mesin TIK

Belanja modal Pengadaan Komputer 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.29.02.

4,120,000.00 =

4.120.000 1 paket x

- Belanja Modal pengadaan kelengkapan komputer

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.15.

1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.

1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.

Belanja surat kabar/majalah 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6

5,400,000.00 =

5.400.000 1 oaket x

- Surat kabar

37,200,000.00 =

37.200.000 1 thn x

Langganan Majalah Jurnal Metro Mandar

50,000,000.00 =

50.000.000 1 thn x

Biaya Langganan Koran Lokal Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.17.

1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.

1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.01.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 tahun x

- Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.02.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 tahun x

- Belanja makanan dan minuman tamu

1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.04.

3,500,000.00 =

3.500.000 1 Thn x

Belanja makan dan minum kegiatan

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52 1.22.1.22.01.01.18.

1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52

1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 62.260.000,00 12.260.000,00 24,52 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.02.

62,260,000.00 =

62.260.000 1 tahun x

- Belanja perjalanan dinas luar daerah

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.19.

Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.

1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.

1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.01.

21,600,000.00 =

200.000 108 OB x

- Tenaga administrasi 9 org x 12 bln

3,600,000.00 =

300.000 12 OB x

Honor Tenaga Administrasi / Non TBO

PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.20.

Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.01.20.5.2.1.

1.22.1.22.01.01.20.5.2.1.02.

1.22.1.22.01.01.20.5.2.1.02.01.

8,400,000.00 =

350.000 24 OB x

- Pengamanan kantor 2 org x 12 bln

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 66,67 1.22.1.22.01.01.22.

1.22.1.22.01.01.22.5.2.2.

1.22.1.22.01.01.22.5.2.2.15.

(11)

1 2 3 4 5 6

10,000,000.00 =

10.000.000 1 tahun x

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 179.230.000,00 248.230.000,00 69.000.000,00 38,50 1.22.1.22.01.02.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.02.05.

BELANJA MODAL 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.17.01.

17,000,000.00 =

17.000.000 1 paket x

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.500.000,00 76.000.000,00 70.500.000,00 1.281,82 1.22.1.22.01.02.07.

BELANJA MODAL 5.500.000,00 76.000.000,00 70.500.000,00 1.281,82

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.29.04.

20,000,000.00 =

pkt x Belanja Modal Pengadaan Perlatan

Komputer Pada BIdang PP & PA

20,000,000.00 =

20.000.000 1 pkt x

Belanja Modal Pengadaan Perlatan Komputer

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.30.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.30.08.

4,000,000.00 =

2.000.000 2 Buah x

Pengadaan Meja Kayu Jati 1 Biro

6,000,000.00 =

1.200.000 5 Buah x

Pengadaan Meja Kayu Jati 1/2 Biro

7,500,000.00 =

750.000 10 Buah x

Pengadaan Meja Kayu Jati Biasa

Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 38.500.000,00 33.000.000,00 600,00 1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.

Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.01.

33,000,000.00 =

33.000.000 1 Pkt x

Belanja Modal Pengadaan AC

Belnja modal Pengadaan Almari 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.02

3,000,000.00 =

3.000.000 1 paket x

Pengadaan Lemari

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.91.05.

2,500,000.00 =

2.500.000 1 pkt x

Pengadaan Filing Kabinet

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.02.22.

Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.

Belanja Bahan/Material 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.02.01.

= - x

- Belanja bahan baku bangunan

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

23.000.000,00 27.500.000,00 4.500.000,00 19,57 1.22.1.22.01.02.24.

(12)

1 2 3 4 5 6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.000.000,00 27.500.000,00 4.500.000,00 19,57 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.01.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 tahun x

- Belanja jasa service kendaraan dinas

Belanja Penggantian Suku Cadang 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00

1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.02.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 tahun x

- Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 25,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.03.

12,500,000.00 =

12.500.000 1 tahun x

- Belanja bahan bakar kendaraan dinas

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.28.

1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.

1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.02.

6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.02.08.

6,200,000.00 =

6.200.000 1 tahun x

- Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.29.

1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.

1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.02.

1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.02.08.

1,530,000.00 =

1.530.000 1 tahun x

- Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.42.

BELANJA MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.49.27.

120,000,000.00 =

120.000.000 1 Paket x

Pemb. Paving Blok Kantor PMD

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.05.

1.22.1.22.01.03.05.5.2.2.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2.14.

Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 11.400.000,00 7.400.000,00 185,00

1.22.1.22.01.03.05.5.2.2.14.02.

4,000,000.00 =

4.000.000 1 pkt x

Belanja pakaian adat daerah

7,400,000.00 =

7.400.000 1 Pkt x

Belanja Pakaian Olahraga dan Traning

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 41.500.000,00 25.500.000,00 (16.000.000,00) (38,55) 1.22.1.22.01.05.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 19.000.000,00 3.000.000,00 (16.000.000,00) (84,21)

1.22.1.22.01.05.01.

(13)

1 2 3 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00) (70,00)

1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00) (70,00) 1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.15.02.

3,000,000.00 =

3.000.000 1 tahun x

9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.17.01.

= - x

- Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

SOSIALISASI PELAKSANAAN UU TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN/KDRT DAN TENTANG RUANG LINGKUP PEMBINAAN BIDANG HAM

22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05.16.

Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.1.

Honorarium PNS 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.1.01.

1.22.1.22.01.05.16.5.2.1.01.01.

3,800,000.00 =

3.800.000 1 Keg x

Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan

1.22.1.22.01.05.16.5.2.1.02.

1.22.1.22.01.05.16.5.2.1.02.01.

1,500,000.00 =

150.000 10 Org x

Anggota Tim

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.01.01.

950,000.00 =

950.000 1 Pkt x

Biaya ATK

Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.01.09.

200,000.00 =

200.000 1 Pkt x

Biaya Spanduk

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.03.

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.03.10.

500,000.00 =

500.000 1 Keg x

Biaya Dokumentasi

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.03.11.

8,400,000.00 =

8.400.000 1 Keg x

Biaya Transportasi

Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.06.02.

700,000.00 =

700.000 1 Pkt x

Biaya Foto Copy

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.07.02.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 Keg x

Biaya Sewa Gedungg/Tempat

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.11.

1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.11.04.

2,850,000.00 =

2.850.000 1 Keg x

Biaya Makan dan Minum

(14)

1 2 3 4 5 6 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05.16.5.2.2.26.01.

1,500,000.00 =

500.000 3 Org x

Narasumber

600,000.00 =

300.000 2 Org x

Moderator

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.01.5.2.1.01.01.

2,000,000.00 =

500.000 4 OK x

Ketua

1,800,000.00 =

450.000 4 OK x

Wakil Ketua

1,600,000.00 =

400.000 4 OK x

Sekertaris

11,200,000.00 =

350.000 32 OK x

Anggota

1.22.1.22.01.06.01.5.2.1.02.

1.22.1.22.01.06.01.5.2.1.02.01.

3,600,000.00 =

300.000 12 OK x

Operator

Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.05.5.2.1.01.01.

1,000,000.00 =

Wakil Ketua

800,000.00 =

400.000 2 OK x

Sekretaris

5,600,000.00 =

350.000 16 OK x

Anggota

1,200,000.00 =

300.000 4 OK x

Operator

PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.12.

Belanja Pegawai 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.12.5.2.1.

Honorarium PNS 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.12.5.2.1.01.

1.22.1.22.01.06.12.5.2.1.01.01.

2,000,000.00 =

500.000 4 OK x

Ketua

1,800,000.00 =

450.000 4 OK x

(15)

1 2 3 4 5 6

1,600,000.00 =

400.000 4 OK x

Sekertaris

11,200,000.00 =

350.000 32 OK x

Anggota

1,200,000.00 =

300.000 4 OK x

Operator

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.14.

Belanja Pegawai 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.14.5.2.1.

Honorarium PNS 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.06.14.5.2.1.01.

1.22.1.22.01.06.14.5.2.1.01.01.

Wakil Ketua

400,000.00 =

400.000 1 OK x

Sekertaris

2,800,000.00 =

350.000 8 OK x

Anggota

900,000.00 =

300.000 3 OK x

Operator

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN MELALUI KEMITRAAN EKONOMI MIKRO

16.550.000,00 16.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.

PEMBINAAN DAN EVALUASI UED-SP DAN SPP PNPM-MP

1.22.1.22.01.16.19.5.2.1.01.01.

1,100,000.00 =

550.000 2 OK x

- Pengarah

1,000,000.00 =

500.000 2 OK x

- Penanggung jawab

900,000.00 =

450.000 2 OK x

- Koordinator

800,000.00

- Sekretaris

2,400,000.00 =

300.000 8 OK x

- Anggota Gol. III

(16)

1 2 3 4 5 6

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.03.10.

500,000.00 =

500.000 1 paket x

- Biaya dokumentasi

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.06.

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.06.02.

1,000,000.00 =

Belanja makanan dan minuman rapat 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.11.01.

850,000.00 =

850.000 1 paket x

- Biaya makan dan minum

Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.15.01.

4,000,000.00 =

4.000.000 1 paket x

- Biaya perjalanan dinas dalam daerah

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.25.

1,200,000.00 =

1.200.000 1 Thn x

- Anggota PTT

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

1.111.264.044,00 1.128.304.044,00 17.040.000,00 1,53 1.22.1.22.01.17.

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)

68.575.000,00 68.575.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.17.02.

Belanja Pegawai 24.950.000,00 23.000.000,00 (1.950.000,00) (7,82)

1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 8.750.000,00 7.000.000,00 (1.750.000,00) (20,00)

1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.750.000,00 7.000.000,00 (1.750.000,00) (20,00) 1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.01.01.

- Anggota Pengarah

400,000.00 =

400.000 1 ok x

- Koordinator

350,000.00

- Sekretaris

5,000,000.00 =

250.000 20 ok x

- Anggota

Honorarium Non PNS 16.200.000,00 16.000.000,00 (200.000,00) (1,23)

1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.200.000,00 16.000.000,00 (200.000,00) (1,23) 1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.02.01.

3,600,000.00 =

600.000 6 OT x

- Fasilitator Musrenbang 8 Kec

12,000,000.00 =

400.000 30 OT x

- Anggota (Fasilitator Musrenbang) 8 Kec

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00 3.951.360,00 2.101.360,00 113,59

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.01.

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.01.01.

3,451,360.00 =

3.451.360 1 paket x

- Belanja ATK

Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.01.09.

500,000.00 =

500.000 1 lbr x

- Biaya spanduk

Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.03.10.

750,000.00 =

750.000 1 paket x

- Biaya Dokumentasi

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.06.01.

2,625,000.00 =

25.000 105 buah x

- Buku panduan/Perbup

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.06.02.

1,250,000.00 =

Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.11.01.

1,000,000.00 =

10.000 100 org x

- 25 org x 1 snack x 4 kegiatan

2,500,000.00 =

25.000 100 org x

- 25 org x 1 makan siang x 4 kegiatan

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.11.04.

1,750,000.00 =

25.000 70 org x

- 70 org x 1 makan siang

3,200,000.00 =

10.000 320 org x

- 40 org x 1 snack x 8 kecamatan

8,000,000.00 =

25.000 320 org x

- 40 org x 1 makan siang x 8 kecamatan

Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 19.848.640,00 (151.360,00) (0,76)

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.15.

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.15.01.

15,000,000.00 =

15.000.000 1 tahun x

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah(Musrenbang Desa/Kel. dan Kec.)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.000.000,00 4.848.640,00 (151.360,00) (3,03)

1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.15.02.

4,848,640.00 =

4.848.640 1 tahun x

FASILITASI, PEMBINAAN DAN ASISTENSI ALOKASI DANA DESA

473.070.000,00 476.130.000,00 3.060.000,00 0,65 1.22.1.22.01.17.04.

Belanja Pegawai 31.800.000,00 29.200.000,00 (2.600.000,00) (8,18)

1.22.1.22.01.17.04.5.2.1.

Honorarium PNS 29.400.000,00 27.600.000,00 (1.800.000,00) (6,12)

1.22.1.22.01.17.04.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.400.000,00 27.600.000,00 (1.800.000,00) (6,12) 1.22.1.22.01.17.04.5.2.1.01.01.

3,600,000.00 =

300.000 12 OB x

- Koordinator Tim asistensi APBDesa dan SPJ

3,000,000.00 =

250.000 12 OB x

- Ketua Tim

2,400,000.00 =

200.000 12 OB x

- Sekretaris

3,600,000.00 =

150.000 24 OB x

- Anggota 2 org x 12

1,200,000.00 =

300.000 4 trw x

- Pengarah Tim Evaluasi dan Monitoring

1,400,000.00 =

350.000 4 trw x

- Koordinator

1,200,000.00 =

300.000 4 trw x

- Ketua Tim

1,000,000.00 =

250.000 4 trw x

(18)

1 2 3 4 5 6

10,200,000.00 =

150.000 68 trw x

- Anggota 17 x 4 triwulan

1.22.1.22.01.17.04.5.2.1.02.

1,600,000.00 =

200.000 8 ok x

- Anggota 2 org x 4 triwulan

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 12.900.000,00 11.900.000,00 1.190,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.01.

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.01.01.

1,000,000.00 =

1.000.000 1 paket x

- Belanja ATK

9,150,000.00 =

9.150.000 1 Pkt x

Belanja ATK Bintek

Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.01.09.

750,000.00 =

750.000 1 Thn x

Belanja Spanduk

Belanja Paket dan Plakat 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.01.10.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 Thn x

Belanja Paket dan Plakat

Belanja Jasa Kantor 500.000,00 194.400.000,00 193.900.000,00 38.780,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.03.

Belanja jasa dokumentasi kantor 500.000,00 1.100.000,00 600.000,00 120,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.03.10.

500,000.00 =

500.000 1 Keg x

- Dokumentasi

600,000.00 =

600.000 1 paket x

- Dokumentasi Bintek

Belanja transportasi dan akomodasi 0,00 193.300.000,00 193.300.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.03.11.

193,300,000.00 =

193.300.000 1 Thn x

Belanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 8.270.000,00 7.520.000,00 1.002,67

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 750.000,00 8.270.000,00 7.520.000,00 1.002,67

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.06.02.

7,520,000.00 =

7.520.000 1 Thn x

- Foto copy Bintek

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.07.02.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 Keg. x

Belanja Sewa Gedung

Belanja Makanan dan Minuman 11.020.000,00 71.380.000,00 60.360.000,00 547,73

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 520.000,00 1.510.000,00 990.000,00 190,38

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.11.01. Kegiatan Bintek

240,000.00

Makan Siang Panitia 12 org x 2 Kali

Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.500.000,00 69.870.000,00 59.370.000,00 565,43 1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.11.04.

3,000,000.00 =

10.000 300 OK x

Snack 75 org x 4 Keg

7,500,000.00 =

1,750,000.00 =

25.000 70 OK x

Makan Siang 70 org x 1 Keg

56,920,000.00 =

(19)

1 2 3 4 5 6

11,620,000.00 =

20.000 581 OK x

Snack 83 org x 1 Keg x 7 Kali

44,820,000.00 =

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.14.

Belanja pakaian peserta kegiatan 0,00 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.14.07.

7,360,000.00 =

80.000 92 Set x

Belanja Kaos Peserta Kegiatan

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.15.

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.15.01.

8,000,000.00 =

8.000.000 1 thn x

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah

11,060,000.00 =

11.060.000 1 Thn x

- Belanja perjalanan dinas Luar daerah

49,360,000.00 =

49.360.000 1 Keg x

Perjalanan Dinas Keg. Bintek

0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.17.01.

12,000,000.00 =

12.000.000 1 Thn x

Belanja kursus-kursus singkat

Belanja Jasa Konsultansi 410.000.000,00 50.000.000,00 (360.000.000,00) (87,80)

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi Pendidikan dan Pelatihan 410.000.000,00 50.000.000,00 (360.000.000,00) (87,80) 1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.21.06.

= - x

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

50,000,000.00 =

50.000.000 1 Pkt x

Pelatihan BPD Tingkat Kab. Majene

Honorarium PNS 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.25.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.25.01.

1,200,000.00 =

600.000 2 OK x

- Moderator

16,000,000.00 =

16.000.000 1 Keg. x

- Pemateri

GELAR TTG NASIONAL 57.750.000,00 107.750.000,00 50.000.000,00 86,58

1.22.1.22.01.17.07.

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.01.01.

1,000,000.00 =

1.000.000 1 paket x

- Biaya ATK

Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.02.

4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00) 1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.02.08.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 paket x

- Belanja bahan/alat material

Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.03.

Belanja jasa dokumentasi kantor 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.03.10.

750,000.00 =

750.000 1 paket x

(20)

1 2 3 4 5 6

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 600.000,00 (1.400.000,00) (70,00)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.000.000,00 600.000,00 (1.400.000,00) (70,00)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.06.02.

600,000.00 =

600.000 1 paket x

- Biaya foto copy dan penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.07.02.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 paket x

- Biaya pengadaan stand (tempat pameran)

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.11.01.

6,000,000.00 =

6.000.000 1 pkt x

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.13.01.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 paket x

- Biaya pakaian kerja lapangan

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2.15.01.

= paket x

- Biaya perjalanan dinas dalam daerah

82,400,000.00 =

82.400.000 1 paket x

- Biaya perjalanan dinas luar daerah

BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 45.375.000,00 38.355.000,00 (7.020.000,00) (15,47) 1.22.1.22.01.17.09.

Belanja Pegawai 6.845.000,00 7.965.000,00 1.120.000,00 16,36

1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.

Honorarium PNS 5.225.000,00 6.465.000,00 1.240.000,00 23,73

1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.225.000,00 6.465.000,00 1.240.000,00 23,73 1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.01.01.

- Penanggung jawab

350,000.00 =

350.000 1 OK x

- Koordinator

325,000.00

- Sekretaris

4,590,000.00 =

270.000 17 OK x

- Anggota

1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.02.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 Keg. x

- Anggota

1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.

1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.

1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.01.

1,027,500.00 =

1.027.500 1 paket x

- Biaya ATK

1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.09.

1,200,000.00 =

300.000 4 lbr x

- Biaya Spanduk