18. sekretariat d p r d

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 757.715.000 43.075.166.053 1.761.702.550 45.594.583.603 627.722.000 31.033.487.457 1.562.938.568 33.224.148.025 (12.370.435.578) (27,13)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

757.715.000 43.075.166.053 1.761.702.550 45.594.583.603 627.722.000 31.033.487.457 1.562.938.568 33.224.148.025 (12.370.435.578) (27,13)

1.20.1.20.04. SEKRETARIAT D P R D 757.715.000 43.075.166.053 1.761.702.550 45.594.583.603 627.722.000 31.033.487.457 1.562.938.568 33.224.148.025 (12.370.435.578) (27,13)

1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

53.180.000 2.671.146.491 38.700.000 2.763.026.491 51.980.000 2.460.708.795 37.148.000 2.549.836.795 (213.189.696) (7,72)

1.20.1.20.04.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 6.599.000 0 6.599.000 0 6.597.860 0 6.597.860 (1.140) (0,02)

1.20.1.20.04.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 752.187.916 0 752.187.916 0 682.742.931 0 682.742.931 (69.444.985) (9,23)

1.20.1.20.04.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 32.753.750 0 32.753.750 0 29.482.400 0 29.482.400 (3.271.350) (9,99)

1.20.1.20.04.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

40.200.000 0 0 40.200.000 39.000.000 0 0 39.000.000 (1.200.000) (2,99)

1.20.1.20.04.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.660.000 222.224.150 0 225.884.150 3.660.000 219.806.250 0 223.466.250 (2.417.900) (1,07)

1.20.1.20.04.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.180.000 273.081.800 0 274.261.800 1.180.000 271.771.600 0 272.951.600 (1.310.200) (0,48)

1.20.1.20.04.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.04.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 35.085.000 0 35.085.000 0 33.756.000 0 33.756.000 (1.329.000) (3,79)

1.20.1.20.04.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 112.872.000 38.700.000 151.572.000 0 104.858.000 37.148.000 142.006.000 (9.566.000) (6,31)

1.20.1.20.04.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 87.600.000 0 87.600.000 0 72.180.000 0 72.180.000 (15.420.000) (17,60)

1.20.1.20.04.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 422.365.000 0 422.365.000 0 411.711.804 0 411.711.804 (10.653.196) (2,52)

1.20.1.20.04.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

8.140.000 602.499.375 0 610.639.375 8.140.000 512.842.870 0 520.982.870 (89.656.505) (14,68)

1.20.1.20.04.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 1.440.000 0 1.440.000 0 1.440.000 0 1.440.000 0 0,00

1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

21.610.000 4.231.658.150 1.723.002.550 5.976.270.700 20.160.000 3.938.934.716 1.525.790.568 5.484.885.284 (491.385.416) (8,22)

1.20.1.20.04.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 795.400.050 795.400.050 0 0 628.243.068 628.243.068 (167.156.982) (21,02)

1.20.1.20.04.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 927.602.500 927.602.500 0 0 897.547.500 897.547.500 (30.055.000) (3,24)

1.20.1.20.04.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1.200.000 211.438.000 0 212.638.000 1.100.000 205.677.000 0 206.777.000 (5.861.000) (2,76)

1.20.1.20.04.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 900.503.950 0 900.503.950 0 644.336.566 0 644.336.566 (256.167.384) (28,45)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 194.323.000 0 194.323.000 0 177.835.000 0 177.835.000 (16.488.000) (8,48)

Peralatan Gedung Kantor

0 98.800.000 0 98.800.000 0 93.819.400 0 93.819.400 (4.980.600) (5,04)

1.20.1.20.04.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

20.410.000 2.826.593.200 0 2.847.003.200 19.060.000 2.817.266.750 0 2.836.326.750 (10.676.450) (0,38)

DISIPLIN APARATUR

5.360.000 527.256.000 0 532.616.000 5.360.000 504.103.500 0 509.463.500 (23.152.500) (4,35)

1.20.1.20.04.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

5.360.000 513.281.500 0 518.641.500 5.360.000 490.868.500 0 496.228.500 (22.413.000) (4,32)

1.20.1.20.04.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0 13.974.500 0 13.974.500 0 13.235.000 0 13.235.000 (739.500) (5,29)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

0 281.525.000 0 281.525.000 0 239.937.600 0 239.937.600 (41.587.400) (14,77)

1.20.1.20.04.05.009. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.170.000 171.245.500 0 181.415.500 9.058.000 150.056.000 0 159.114.000 (22.301.500) (12,29)

1.20.1.20.04.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 8.025.000 0 8.025.000 0 8.025.000 0 8.025.000 0 0,00

1.20.1.20.04.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

3.960.000 62.812.500 0 66.772.500 3.956.000 60.065.200 0 64.021.200 (2.751.300) (4,12)

1.20.1.20.04.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

4.660.000 88.813.000 0 93.473.000 3.702.000 70.905.800 0 74.607.800 (18.865.200) (20,18)

1.20.1.20.04.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

1.550.000 11.595.000 0 13.145.000 1.400.000 11.060.000 0 12.460.000 (685.000) (5,21)

KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

667.395.000 35.192.334.912 0 35.859.729.912 541.164.000 23.739.746.846 0 24.280.910.846 (11.578.819.066) (32,29)

1.20.1.20.04.15.001. Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

199.180.000 7.650.732.500 0 7.849.912.500 134.889.000 5.425.571.999 0 5.560.460.999 (2.289.451.501) (29,17)

1.20.1.20.04.15.002. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

12.300.000 354.460.000 0 366.760.000 8.100.000 229.278.300 0 237.378.300 (129.381.700) (35,28)

1.20.1.20.04.15.003. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan

Dewan dan Fraksi

6.888.000 902.220.000 0 909.108.000 6.887.000 566.013.680 0 572.900.680 (336.207.320) (36,98)

1.20.1.20.04.15.004. Rapat-Rapat Paripurna 7.875.000 263.625.000 0 271.500.000 7.875.000 193.494.340 0 201.369.340 (70.130.660) (25,83)

1.20.1.20.04.15.005. Kegiatan Reses 43.230.000 1.405.995.000 0 1.449.225.000 39.680.000 865.807.200 0 905.487.200 (543.737.800) (37,52)

1.20.1.20.04.15.006. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan

Anggota DPRD dalam Daerah

0 302.568.750 0 302.568.750 0 65.707.500 0 65.707.500 (236.861.250) (78,28)

1.20.1.20.04.15.007. Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

0 3.182.905.000 0 3.182.905.000 0 1.585.864.930 0 1.585.864.930 (1.597.040.070) (50,18)

1.20.1.20.04.15.010. Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (P A W) Anggota D P R D dan

Kabupaten/Kota

0 34.100.000 0 34.100.000 0 16.797.400 0 16.797.400 (17.302.600) (50,74)

1.20.1.20.04.15.011. Koordinasi dan Komunikasi

Pimpinan dan Sekretaris DPRD DIY

0 825.240.000 0 825.240.000 0 415.524.550 0 415.524.550 (409.715.450) (49,65)

1.20.1.20.04.15.012. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan

DPRD DIY Ke Luar Daerah

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.04.15.013. Layanan Informasi Pendukung

Kegiatan D P R D Melalui Website

18.770.000 500.420.000 0 519.190.000 16.230.000 492.868.000 0 509.098.000 (10.092.000) (1,94)

1.20.1.20.04.15.014. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

43.775.000 149.487.000 0 193.262.000 43.700.000 147.443.125 0 191.143.125 (2.118.875) (1,10)

1.20.1.20.04.15.015. Pembahasan L K P J Gubernur D I Y 10.065.000 517.856.000 0 527.921.000 10.015.000 342.479.100 0 352.494.100 (175.426.900) (33,23)

1.20.1.20.04.15.016. Penerbitan Majalah Mimbar

Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY

17.440.000 124.536.500 0 141.976.500 14.200.000 106.277.090 0 120.477.090 (21.499.410) (15,14)

1.20.1.20.04.15.017. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan D P R D

32.760.000 1.603.411.000 0 1.636.171.000 29.450.000 1.503.851.600 0 1.533.301.600 (102.869.400) (6,29)

1.20.1.20.04.15.018. Penyusunan Dokumentasi Kegiatan

dan Kebijakan D P R D

1.792.000 77.934.500 0 79.726.500 980.000 72.809.500 0 73.789.500 (5.937.000) (7,45)

1.20.1.20.04.15.020. Penyusunan Info Kajian 20.800.000 126.678.700 0 147.478.700 20.800.000 112.342.925 0 133.142.925 (14.335.775) (9,72)

1.20.1.20.04.15.027. Fasilitasi Pembahasan Raperda

Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan

58.440.000 437.337.000 0 495.777.000 22.658.000 200.313.200 0 222.971.200 (272.805.800) (55,03)

1.20.1.20.04.15.028. Penyediaan Jasa Asuransi

Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota D P R D

61.220.000 1.920.681.510 0 1.981.901.510 61.220.000 1.429.624.280 0 1.490.844.280 (491.057.230) (24,78)

1.20.1.20.04.15.031. Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD

DIY

4.650.000 394.962.000 0 399.612.000 3.465.000 178.698.985 0 182.163.985 (217.448.015) (54,41)

1.20.1.20.04.15.032. Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan

0 463.350.000 0 463.350.000 0 386.075.750 0 386.075.750 (77.274.250) (16,68)

1.20.1.20.04.15.033. Penyusunan Prolegda DIY 22.150.000 79.329.500 0 101.479.500 21.900.000 78.422.900 0 100.322.900 (1.156.600) (1,14)

1.20.1.20.04.15.034. Fasilitasi Penyusunan Produk

Hukum DPRD

24.730.000 119.056.000 0 143.786.000 23.495.000 117.951.110 0 141.446.110 (2.339.890) (1,63)

1.20.1.20.04.15.035. Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY

31.450.000 264.814.000 0 296.264.000 26.440.000 66.469.060 0 92.909.060 (203.354.940) (68,64)

1.20.1.20.04.15.036. Penyusunan Laporan Kegiatan

DPRD

11.400.000 87.275.000 0 98.675.000 10.950.000 64.876.600 0 75.826.600 (22.848.400) (23,16)

1.20.1.20.04.15.037. Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12