Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 72.880.961.245
BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.626.787.784
BELANJA LANGSUNG 25.254.173.461
BELANJA RUTIN 18.408.845.261
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 13.867.586.323 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang tersedianya perangko,
materai dan benda pos lainnya, paket/pengiriman
12 bulan 119.000.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tersedianya sumber daya listrik, telekomunikasi dan informasi serta sumber daya air
12 bulan 925.976.123 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pangkalpinang Terbayarnya honorarium penegelolaan keuangan
12 bulan 565.500.000 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Tersedianya alat dan bahan untuk kebersihan kantor
12 bulan 66.000.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan 612.335.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Tersedianya alat tulis
kantor
12 bulan 439.150.800 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 1.228.800.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya peralatan listrik
12 bulan 42.000.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai sarana informasi
12 bulan 32.000.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan 156.442.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Tersedianya makanan dan minuman rapat bagi pegawai dan tamu DPPKAD
12 bulan 79.032.000 Badan Keuangan Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksanaya perjalanan dinas luar daerah
12 bulan 800.000.000 Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang dan Penglelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya honorarium bagi Pekerja Tidak Tetap pada DPPKAD
130 orang 4.147.000.000 Badan Keuangan Daerah
Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Tersedianya opersional sistem komputerisasi daftar gaji PNS
12 bulan 120.245.000 Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah Luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan 300.000.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 528.752.800 Badan Keuangan Daerah
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Bangka Selatan
Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 520.211.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Bangka Barat
Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 529.381.100 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Timur
Kabupaten Bangka Belitung Timur
Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 578.060.500 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 656.000.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang
Pangkalpinang Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 645.320.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung
Kabupaten Belitung Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD
12 bulan 625.620.000 Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung
Terlaksananya Pengelolaan kehumasan DPPKAD
12 bulan 150.760.000 Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatu
100% 4.541.258.938 Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pangkalpinang Tersedianya perlengkapan gedung kantor
613 unit 1.405.970.000 Badan Keuangan Daerah
Pengadaan peralatan gedung kantor Pangkalpinang Tersedianya peralatan
gedung kantor
282 unit 1.406.060.000 Badan Keuangan Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Provinsi Kep Bangka Belitung
Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 917.678.938 Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi Kep Bangka Belitung
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 504.870.000 Badan Keuangan Daerah
Rehabilitasi rumah dinas pada UPTD DPPKAD Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas pada UPT DPPKAD Kabupaten Bangka
1 paket - Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Provinsi Kep Bangka Belitung
Tersedianya jasa pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor
12 bulan 306.680.000 Badan Keuangan Daerah
URUSAN WAJIB 6.845.328.200
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Catatan hasil pemeriksaan
WTP 3.795.375.220 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pangkal pinang Tesusunnya laporan keuangan semester I APBD TA 2017
1 laporan 68.485.220 Badan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Jumlah pegawai yang
mengikuti Bimtek/Diklat
35 orang 257.200.000 Badan Keuangan Daerah
Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
Provinsi Kep Bangka Belitung
terlaksananya kegiatan Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
1 kali 77.640.000 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang APBD
Pangkalpinang Terlaksananya perencanaan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 1 Raperda, 1 Rapergub 757.720.000 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD Pangkalpinang Terlaksananya perencanaan keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 1 Raperda, 1 Rapergub 676.010.000 Badan Keuangan Daerah
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output
Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pangkalpinang Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
130 peserta - Badan Keuangan Daerah
Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Pangkalpinang Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018
100% 220.000.000 Badan Keuangan Daerah
Pengembangan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
Pangkalpinang Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja
1 peraturan - Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pangkalpinang Tersusunnya Rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah
1 Raperda - Badan Keuangan Daerah
Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Prov. Kep. Babel Terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pajak daerah Dinas dan 7 UPTD 725.790.000 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pangkalpinang Tersusunnya laporan realisasi APBD TA 2016
1 laporan 288.000.000 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D Pangkalpinang Tertatanya arsip SP2D TA
2017
36 SKPD - Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD
Pangkalpinang Jumlah peserta Bimtek 120 orang 216.200.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan Aplikasi SIPKD
Pangkalpinang Beroperasinya aplikasi SIPKD
12 bulan 508.330.000 Badan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) 100% 606.860.180 Badan Keuangan Daerah
Evaluasi Raperda Kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD
Pangkalpinang Terlaksananya Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang Perubahan APBD TA 2017 dan Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang APBD TA 2018
7 kab/kota 331.949.900 Badan Keuangan Daerah
Rapat Koordinasi Pembinaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Kep Bangka Belitung
Terselenggaranya rapat koordinasi Pembinaan keuangan dengan Pemerintah Kab/kota se Prov Kep Bangka Belitung
7 kab/kota 178.640.000 Badan Keuangan Daerah
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Pangkalpinang Evaluasi Raperda Kab/kota dan Peraturan Bupati/Ewalikota tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 7 Keputusan Gubernur 96.270.280 Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain
Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) 100% 1.624.080.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Corner
Prov. Kep. Babel Terlaksananya Samsat Corner
12 bulan 77.000.000 Lintas instansi
Peningkatan fungsi pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah
Prov. Kep. Babel Terlaksananya sistem informasi pajak daerah
7 UPTD 507.800.000 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Keliling
Prov. Kep. Babel Terlaksananya Samsat Keliling
4 unit 501.940.000 Lintas instansi
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output
Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait
Prov. Kep. Babel Terlaksananya rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait
2 kali 90.000.000 Lintas instansi
Sosialisasi Pajak Daerah Prov. Kep. Babel Terlaksananya sosialisasi
pajak daerah
7 media massa lokal
- Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
Prov. Kep. Babel Tersusunnya Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
3 pergub 92.000.000 Badan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain
Prov. Kep. Babel Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi pada sumber-sumber retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
40 SKPD/ Instansi/Pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain 305.570.000 Badan Keuangan Daerah
Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
Prov. Kep. Babel Terlaksananya Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
12 kali raker 49.770.000 Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
Asset daerah yang dapat dipertanggungjaw abkan dan diyakini kebenarannya 100% 819.012.800 Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
Pangkalpinang Jumlah peserta Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
100 orang - Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
1 keputusan 231.687.000 Badan Keuangan Daerah
Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
jumlah barang milik daerah yang dihapus Tahun 2017
1 keputusan 139.665.000 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pangkalpinang Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2017
2 laporan 118.145.800 Badan Keuangan Daerah
Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah
Pangkalpinang terciptanya pengamanan dan pengawasan terhadap barang milik Provinsi Kep Bangka Belitung
36 SKPD 175.865.000 Badan Keuangan Daerah
Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah
Pangkalpinang terkumpulnya permasalahan dan pemecahan masalah asset di seluruh Perintah Daerah di lingkungan Provinsi Kep Bangka Belitung
8 Pemerintah Daerah
- Badan Keuangan Daerah
Sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pangkalpinang Jumlah peserta sosialisasi 200 orang 106.500.000 Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Teknis Tenaga Pengelola Asset Barang Milik Daerah
Pangkal pinang Jumlah peserta
Pembinaan Teknis Tenaga Pengelola Asset Barang Milik Daerah
20 orang - Badan Keuangan Daerah
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
Pangkalpinang Tersusunnya Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
1 buku 47.150.000 Badan Keuangan Daerah