Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 19.341.265.853
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.455.362.003
BELANJA LANGSUNG 12.885.903.850
BELANJA RUTIN 3.839.405.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 2.849.430.000 DISPORA
Penyediaan jasa surat menyurat Pangkalpinang Tersedianya Perangko,
Materai, dan Benda Pos Lainnya
1 Paket 16.600.000 DISPORA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pangkalpinang Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi
12 Bulan 263.400.000 DISPORA
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pangkalpinang Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan
12 Bulan 162.720.000 DISPORA
Penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkalpinang Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 Bulan 72.000.000 DISPORA
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pangkalpinang Terpeliharanya Peralatan Kerja
12 Bulan 70.000.000 DISPORA
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Pangkalpinang Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan 89.600.000 DISPORA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 80.450.000 DISPORA
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pangkalpinang Tersedianya Peralatan Listrik
1 Paket 30.000.000 DISPORA
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pangkalpinang Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
71 Unit/1 Paket 149.000.000 DISPORA
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pangkalpinang Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai
1 Paket 40.000.000 DISPORA
Penyediaan bahan Logistik kantor Pangkalpinang Tersedianya Bahan Logistik Kantor
1 Paket 14.140.000 DISPORA
Penyediaan makanan dan minuman Pangkalpinang Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat dan tamu
1 Paket 38.720.000 DISPORA
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pangkalpinang Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket 300.000.000 DISPORA
Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran
Pangkalpinang Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak
48 Orang 1.372.800.000 DISPORA
Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
Pangkalpinang Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket 150.000.000 DISPORA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 517.610.000 DISPORA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pangkalpinang Terpeliharanya Gedung Kantor
3 Gedung 308.000.000 DISPORA
Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung PPLP
Pangkalpinang Terpeliharanya Gedung PPLP 1 Gedung DIGABUNG KE PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DISPORA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pangkalpinang Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
4 Unit dan 3 Unit Motor
209.610.000 DISPORA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 99.900.000 DISPORA
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bertambahnya Sumerb
Daya Aparatur Dinas yang Terlatih
9 Orang 99.900.000 DISPORA
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 372.465.000 DISPORA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 DISPORA
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 127.850.000 DISPORA URUSAN WAJIB 9.046.498.850
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina 7 862.217.100 DISPORA
Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang Terlaksananya Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
60 Laki-Laki dan 40 Perempuan
- DISPORA
Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan (Empat Konsensus)
Pangkalpinang Terlaksananya Sosialisasi Empat Pilar
1 Kegiatan - DISPORA
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pangkalpinang Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) serta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
6 Orang KPA/KPN dan 5
Orang PPAN
356.390.100 DISPORA
Jambore Pemuda Daerah |(JPD) Pangkalpinang Terlaksananya Jambore
Pemuda Daerah (JPD)
100 orang 444.522.000 DISPORA
Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor
Pangkalpinang Terlaksanya Seleksi Pemuda Pelopor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 orang laki-laki dan 1 orang
perempuan
61.305.000 DISPORA
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan 22 607.865.100 DISPORA 225.290.050 382.575.050 -
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Prosentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
100% - DISPORA
Rapat Koordinasi Dispora se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jakarta Terlaksananya Rapat
Koordinasi Dispora se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
35 Org Laki-Laki dan 15 Org Perempuan
- DISPORA
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 Dokumen - DISPORA
Peningkatan Ekonomi Pemuda Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Pemuda yang memuliki motivasi dalam bidang wirausaha sebagai langkah awal terjun ke dunia usaha
40 Org Laki-Laki dan 40 Org Perempuan
Pemberdayaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terpilihnya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) 10 Org Laki-Laki dan 10 Org Perempuan DISPORA DISPORA DISPORA Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Data Base jumlah, Jenis dan Profil Wirausaha Muda,konsep pembentukan LPKP dan Pemilihan Wirausaha muda berprestasi 1 Dokumen/3 orang
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Rapat Kerja (Raker) Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)
Pangkalpinang Terselenggaranya Rapat Kerja (Raker) Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)
40 Orang DISPORA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS
- 5.905.076.700 DISPORA Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS 11,39 Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS 50 Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD
57.89
Penyelenggaraaan Perlombaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terselenggaranya Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional
2 Cabang Olahraga
143.999.250 DISPORA
TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional ke Tingkat Nasional
Luar Daerah Terselenggaranya TC dan Pengiriman kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional
30 Orang 176.000.000 DISPORA
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Luar Daerah
Cabang Olahraga yang dibina PPLP dan PPLPD
3 Cabor 1.316.165.100 DISPORA
Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terseleksi Atlet Pelajar Berprestasi pada Kejurda VIII
70 Orang 845.925.100 DISPORA
Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terpilinya Atlet PelajarBerprestasi 15 Cabang Olahraga 949.622.100 DISPORA
Pengiriman Kontingen POPNAS XIV Luar Daerah Terlaksananya Pengiriman
Kontingen POPNAS XIV
170 Orang 1.203.959.900 DISPORA
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terpilihnya Atlet Berprestasi Cabang Olahraga Sepakbola 36 Orang 436.150.250 DISPORA
Training Camp (TC) dan Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Tingkat Nasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Luar Daerah
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional
16 Orang 642.505.000 DISPORA
Pengiriman Kontingen Peparpenas/POPCANAS
Luar Daerah Atlet Penyandang Disabilitas Berprestasi
18 Orang 190.750.000 DISPORA
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Kegiatan dalam Rangka Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) 5 Cabang Olahraga DISPORA
Program Pembinaan Generasi Muda Prosentase partisipasi
pemuda yang lolos seleksi Paskibraka
6 1.671.339.950
Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional
7
Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang dan Luar Daerah
Terseleksinya Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tingkat Nasional
30 Orang Provinsi dan 2 Orang Tingkat Nasional
351.260.200 DISPORA
Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang Terselenggaranya Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30 Orang 1.320.079.750 DISPORA
Kursus Pelatihan Dasar KWARDA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pelatih Pramuka yang memiliki Kompetensi
70 Orang - DISPORA
DISPORA