Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 22.831.875.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.750.000.000
BELANJA LANGSUNG 18.081.875.000
BELANJA RUTIN 1.976.890.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.090.040.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Tersediannya perangko,
materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat menyurat
1583 buah (1450 Materai, 133 Kilat
khusus)
10.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Tersedianya rekening telepon dan listrik
12 Bulan 100.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Tersedianya administrasi keuangan kantor
12 Bulan 299.040.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 Bulan 39.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Tersedianya alat tulis
kantor yang dapat melayani administrasi kantor
12 Bulan 30.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran
12 Bulan 20.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Meningkatnya penerangan bangunan kantor
12 Bulan 10.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Pangkalpinang Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi
12 Bulan 10.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Tersedianya bahan logistik kantor
12 Bulan 10.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Tersedianya makanan dan
minuman untuk pegawai dan tamu
12 Bulan 30.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Luar daerah bangka belitung
Terlaksananya Rapa-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah
12 Bulan 200.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pangkalpinang Tersedianya Honorer Tidak Tetap
8 Orang 232.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
Bangka Belitung Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
12 Bulan 100.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 530.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pangkalpinang Tersedianya peralatan kerja
1 Paket 300.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pangkalpinang Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan (8 roda 4, 3 roda 2)
150.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pangkalpinang Pemeliharaan Peralatan kantor
12 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)
30.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Rehabilitasi gedung kantor Pangkalpinang 50.000.000 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai
100% 39.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pangkalpinang Pakaian dinas beserta perlengkapannya
75 stel 39.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 70.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar dan Dalam
Daerah
meningkatnya kapasitas aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel
15 Orang 70.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 247.850.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 120.000.000 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Bangka Belitung Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n
127.850.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN WAJIB 16.104.985.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Proivnsi Kepulauan Bangka Belitung
panjang drainase yang terhubung dengan sungai (km)
5.6 Km 2.218.850.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Bangka Belitung Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
5600 Meter 2.218.850.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)
89% 3.151.350.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Bangka Belitung Tersedianya Sarana Sanitasi dan limbah yang memadai
21 Lokasi - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengembangan distribusi air minum Bangka Belitung Terlaksananya
Pengembangan distribusi air minum
26500 m' 3.151.350.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%)
70% 2.893.610.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Bangka Terlaksananya
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
1200 m 2.893.610.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PENATAAN RUANG 477.295.000
Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi 8 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 477.295.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP 6 Dokumen KLHS RTR KSP
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Bangka Belitung Terlaksananya
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
1 Dokumen 477.295.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
LINGKUNGAN HIDUP 4.400.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Luas ruang terbuka hijau (%) 30% RTH kawasan perkotaan 4.400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perencanaan Tata Ruang Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Penataan RTH Pangkalpinang Terbangunnya Kawasan
RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Lokasi 4.400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PERUMAHAN 2.963.880.000
Program Pengembangan Perumahan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Persentase pengembangan perumahan 2.963.880.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Bangka Belitung Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
49 unit 2.963.880.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman