Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 11.802.600.536
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.944.618.136
BELANJA LANGSUNG 5.857.982.400
BELANJA RUTIN 3.505.245.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 2.533.950.000 DKUKM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan
Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar Kantor
1 Tahun 22.500.000 DKUKM
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Terlaksananya Jasa Komunikasi dan Listrik Perkantoran
1 Tahun 150.000.000 DKUKM
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Terlaksananya
Pelaksanaan Administrasi Keuangan Kegiatan Kantor
1 Tahun 128.160.000 DKUKM
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor
1 Tahun 30.000.000 DKUKM
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis Kantor 1 Dinas dan 1 PLUT
1 Tahun 64.000.000 DKUKM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pangkalpinang Terlaksananya Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan Yang diperlukan
1 Tahun 90.000.000 DKUKM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
1 Tahun 30.000.000 DKUKM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun 15.000.000 DKUKM
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan
Makanan dan Minuman
1 Tahun 33.300.000 DKUKM
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pangkalpinang Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 Tahun 270.000.000 DKUKM
Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
Pangkalpinang Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Administrasi Kantor
1 Tahun 1.258.490.000 DKUKM
Koordinasi, konsolidasi kedalam Daerah
7 Kab/Kota Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 Tahun 142.500.000 DKUKM
Peningkatan fungsi pelayanan UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran Untuk Operasional UPT. Balai Latihan Koperasi dan UMKM
1 Tahun 300.000.000 DKUKM
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur
100% 613.754.500 DKUKM
Pengadaan Alat Angkutan Darat Pangkalpinang Terbiayainya pengadaan 1 Unit - DKUKM
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pangkalpinang Terbiayainya Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas
3 Paket 394.194.500 DKUKM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pangkalpinang Terbiayainya Pemeliharaan 4 Unit Mobil dan 12 Motor Dinas Kantor
12 Bulan 199.560.000 DKUKM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pangkalpinang Terbiayainya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor
12 Bulan 20.000.000 DKUKM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 86.220.000 DKUKM
Pendidikan dan Pelatihan Informal Pangkalpinang Terbiayainya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur
100% 86.220.000 DKUKM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 44.600.000 DKUKM
Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Pangkalpinang terlaksananya Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
100% 44.600.000 DKUKM
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
90% 226.721.000 DKUKM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 135.521.000 DKUKM
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Laporan 91.200.000 DKUKM URUSAN PILIHAN 2.352.736.900
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)
50% 259.694.000 DKUKM
Pembinaan perizinan dan akses permodalan UMKM Provinsi Kep. Bangka Belitung Teridentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan UKM 1 pasar per Kab/Kota 259.694.000 DKUKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)
9 jenis 426.965.500 DKUKM
Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM, Koperasi Berprestasi dan tokoh koperasi Tingkat Provinsi
7 Kab/Kota Terbiayainya pelaksanaan penilaian dan penghargaan bagi usaha mikro dan kecil @5 Unit
10 UMKM 10 Koperasi
315.965.500 DKUKM
Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 3 Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung Terlaksananya pemberdayaan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) 6 PPKL di pangkalpinang, bangka, bangka selatan 111.000.000 DKUKM
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi
pengembangan usaha UMKM
75% 1.144.951.400 DKUKM
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Kab/Kota Se- Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Terbiayainya Sosialisasi Kepada KUMKM dan Instansi Terkait 245 KUMKM, 70 Pegawai Dinas sosialisasi dan BIMTEK 199.983.000 DKUKM
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi
Pemberdayaan KUMKM)
Pangkalpinang Terbiayainya Pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM
2 kali @ 50 peserta
49.397.900 DKUKM
Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online
Provinsi kep. Bangka Belitung
Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017 melalui media online
Situs promosi online produk
OVOP
27.982.500 DKUKM
Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta
Jakarta Terlaksananya Promosi
Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017
20 UMKM 586.578.000 DKUKM
Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Melalui Pameran Investment, Tourism and Trade Expo (Bali ITT Expo)
Diwilayah Surabaya Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017
4 UMKM 281.010.000 DKUKM
Peningkatan Daya Saing Bagi UMKM 7 Kab/Kota Terlaksananya Kegiatan
Fasilitasi peningkatan daya saing UMKM
210 UMKM - DKUKM
Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah
Meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)
10% 296.519.500 DKUKM
Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi)
7 Kab/Kota Terbiayainya Bimtek pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi) 1 kali di 7 Kab/Kota (175 Koperasi) 148.930.000 DKUKM
Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi
7 Kab/Kota mendorong tumbuhnya
koperasi dari Lembaga keuangan mikro (LKM) yang berbadan hukum
35 Koperasi Yang Memiliki Akta
Notaris
147.589.500 DKUKM
Bimtek Validasi Data Koperasi Pangkalpinang Terlaksananya validasi data koperasi
1 dokumen - DKUKM
Program Pengembangan SDM Koperasi Dan UMKM
Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)
100% 224.606.500 DKUKM
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
Pangkalpinang Jumlah SDM yang mampu
menerapkan SOP
19 Org/3 Seksi 224.606.500 DKUKM
Pelatihan Kewirausahaan & AMT Bagi Koperasi dan UMKM
Pangkalpinang Terbiayainya pelatihan kewirausahaan & AMT bagi koperasi dan UMKM sebanyak 4 angkatan
60 orang 2 angkatan
- DKUKM
Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam
Pangkalpinang Terlaksananya pelatihan pengelolaan koperasi simpan pinjam sebanyak 2 angkatan
60 Koperasi/Orang
- DKUKM
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pelatihan Studi Kelayakan Usaha Pangkalpinang Terbiayainya kegiatan
pelatihan studi kelayakan usaha sebanyak 4 angkatan
60 orang - DKUKM