Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 13.290.700.794
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.628.699.044
BELANJA LANGSUNG 5.662.001.750
BELANJA RUTIN 3.891.541.750
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
100% 1.801.083.050 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Jasa
Surat Menyurat dan Pengiriman
12 Bulan 45.500.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Layanan Jasa Telepon dan Listrik
12 Bulan 246.480.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Honorarium Jasa Adminitrasi Keuangan
12 Bulan 128.328.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Jumlah Penyediaan
Peralatan Kebersihan Kantor
12 Bulan 36.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor
12 Bulan 104.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Spanduk, Barang Cetakan dan Fotocopy
12 Bulan 106.100.050 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Pengganti Komponen Yang Rusak
12 Bulan 18.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan 17.280.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Isi Ulang Tabung Gas, Isi Ulang air Galon dan Bahan Bakar Genset
12 Bulan 29.097.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Makanan dan minuman Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Makan
Minum Rapat dan Tamu
12 Bulan 105.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indonesia Jumlah Pelaksanaan
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lingkungan hidup Ke Luar Daerah
12 Bulan 300.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Pangkalpinang Jumlah Penyediaan Honorarium Arsiparis, Caraka, Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor dan Sopir
12 Bulan 515.298.000 Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 7 Kabupaten /Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ke Kabupaten/Kota
12 Bulan 150.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 653.380.000 Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Penambahan Daya Dan Perbaikan Instalasi Listrik
Pangkalpinang Jumlah penambahan daya dan instalasi listrik
20 KVA 42.950.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pangkalpinang Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
12 Bulan 79.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pangkalpinang Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 208.960.000 Dinas Lingkungan Hidup
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pangkalpinang Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan 49.250.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pangkalpinang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7 Paket 209.850.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Sumur Bor Pangkalpinang Jumlah unit Pengadaan
Sumur Bor
1 Paket 63.370.000 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Disiplin Aparatur
100% 50.600.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Pakaian Dinas Pangkalpinang Tersedianya pakaian dinas
bagi Pegawai Negeri Sipil
95 Pegawai 50.600.000 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 167.879.950 Dinas Lingkungan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pangkalpinang Jumlah Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup
12 Bulan 150.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup
Pangkalpinang Jumlah Aparatur yang mendapat penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Fungsional Pengawas
10 Orang 17.879.950 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan
Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 1.218.598.750 Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/(Tahun 2016 Nama Kegiatannya : Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
Pangkalpinang Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi
12 bulan 797.370.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n 127.850.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta Evaluasi laporan SLHD Kabupaten/Kota
Pangkalpinang Jumlah Laporan SLHD dan Evaluasi Laporan SLHD kabupaten/Kota
1 Laporan 48.763.750 Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN WAJIB 1.770.460.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 10% 126.748.000 Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
7 Kab/Kota Jumlah Kelompok
masyarakat yang terlatih untuk mengelola sampah rumah tangga
35 126.748.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/I), BOD(mg/I), COD(mg/I)
< 50 < 5,00 <
29,0 Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq)
15, 449 Gg CO2 Eq
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
7 Kabupaten/Kota Terlaksanya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
50 Usaha/Kegiatan
300.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup 815.317.500
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)
7 Kabupaten/Kota Terlaksanya kegiatan pemantauan, evaluasi dan penilaian program adipura
300 titik pantau 116.330.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota
7 Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan komisi penilai Amdal
7 Komisi Penilai Amdal
60.105.000 Dinas Lingkungan Hidup
Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
7 Kabupaten/Kota jumlah pengaduan yang verifikaasi
10 kasus 82.750.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 Kabupaten/Kota Tersusunnya profil tahunan GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 dokumen 75.335.000 Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Aksi Pengelolaan Sungai terpadu
7 Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen daya tampung daya dukung dan Rencana Aksi Pengelolaan Sungai rangkui
2 dokumen 180.797.500 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter)
26 636.304.500 Dinas Lingkungan Hidup
Surveilan, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium
Pangkalpinang Jumlah parameter yang terakreditasi
30 66.545.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 Kabupaten/kota Terlaksananya kegiatan penilaian sekolah Adiwiyata
28 Sekolah 99.220.000 Dinas Lingkungan Hidup
Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Contrl Chat
7 Kabupaten/kota Jumlah Dokumen Uji Profesiensi, uji banding antar laboratorium dan control chart
4 dokumen 126.439.500 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi kepulauan Bangka Belitung
7 Kabupaten/kota Tersusunnya Dokumen RPPLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022
7 Kapubaten/Kota Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Dokumen 344.100.000 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indeks kualitas udara perkotaan
7 Kab/Kota 192.090.000 Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien
7 Kabupaten/Kota Terlaksananya
pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien
7 Parameter Udara Ambien
192.090.000 Dinas Lingkungan Hidup