Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 26.620.008.810
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.561.116.560
BELANJA LANGSUNG 15.058.892.250
BELANJA RUTIN 5.136.679.750
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 2.787.619.750 DINSOS
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Tersedianya Perangko
Materai dan Benda Pos Lainnya dan
Paket/Pengiriman
3500 materai/benda pos lainnya dan
150 kali jasa pengiriman
20.000.000
DINSOS
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Tersedianya biaya dan jasa penggunaan listrik/ telekomunikasi/informasi kantor
12 bulan 205.160.000
DINSOS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Pangkalpinang Keterlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 18 roda 4 dan 13 roda 2 671.440.000
DINSOS
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Tersedianya Honorarium Pengelola
Keuangan/administrasi kantor
14 orang 201.900.000
DINSOS
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Terlaksananya Operasional Kebersihandan keindahan Kantor
12 bulan 44.840.000
DINSOS
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Terlaksananya pengadaan
kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 140.000.000
DINSOS
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pangkalpinang Terlaksananya kegiatan pencetakan dan Penggandaan bahan/laporan
12 bulan 30.499.750
DINSOS
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Tersedianya Peralatan Listrik
12 bulan 27.000.000
DINSOS
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pangkalpinang Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan 20.000.000
DINSOS
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Terlaksananya pengadaan
kebutuhan logistik kantor
12 bulan 10.180.000
DINSOS
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Terlaksanya pengadaan
kebutuhan Makanan dan Minuman rapat / tamu
12 bulan 30.000.000
DINSOS
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan dinas Luar daerah
12 bulan 350.000.000
DINSOS
Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pangkalpinang Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kantor
28 Orang 886.600.000
DINSOS
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Daerah
7 Kabupaten/Kota Tercapainya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota
12 Bulan 150.000.000
DINSOS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 1.000.300.000
DINSOS
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pangkalpinang Peralatan komputasi dan peralatan kantor lainnya
46 unit 100.000.000
DINSOS
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pengadaan Meubelair Pangkalpinang Tersedianya Meubelair
kantor bagi pegawai dinas
1 Paket 75.000.000
DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor
Pangkalpinang Terlaksananya Perawatan Tempat Parkir Mobil kantor/ Motor Pegawai dan keindahan taman halaman kantor
kantor dinas kesejahteraan
sosial
40.000.000
DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pangkalpinang Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 80.000.000
DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorPangkalpinang Optimalnya Perawatan Perlengkapan Gedung /Kantor
12 Bulan 30.300.000
DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pangkalpinang Optimalnya Perawatan Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan 30.000.000
DINSOS
Pengadaan Tempat Parkir Pangkalpinang Tersedianya tempat parkir
kendaraan yang memadai
8 mobil dan 20 motor
150.000.000
DINSOS
Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor
Pangkalpinang Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas/operasional Kantor
1 unit -
DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan
Pangkalpinang Optimalnya Perawatan peralatan khusus lapangan dan kesiapsiagaan petugas Penanggulangan Bencana
12 Bulan 495.000.000
DINSOS
Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan
Disiplin Aparatur
100% 316.850.000
DINSOS
Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Pangkalpinang Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
303 Stel 157.950.000
DINSOS
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Pangkalpinang Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
5 RKA -
DINSOS
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos
Luar dan Dalam Daerah
Tersedianya anggaran kontribusi dan pengiriman aparatur mengikuti berbagai kepentingan dinas
15 orang 75.000.000
DINSOS
Pengelolaan Arsip Kantor Pangkalpinang Terkelolanya arsip kantor
dengan baik
1 kantor 83.900.000
DINSOS
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 372.465.000
DINSOS
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022,
Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000
DINSOS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan
Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 127.850.000
DINSOS
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial
80% 659.445.000
DINSOS
Penyuluhan Sosial Desa ADES Terlaksananya berbagai
program pembangunan bidang kesos di berbagai lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial
20 desa 149.800.000
DINSOS
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
6 kabupaten/1 kota 420 orang
Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos
Kabupaten/Kota Jumlah PMKS dan PSKS yang terintegrasi melalui sistem informasi PMKS
26 PMKS dan 12 PSKS
139.645.000
DINSOS
Pemetaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Adopsi Desa Sosial/ADES)
Desa Jumlah desa miskin yang
dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)
20 desa 270.000.000
DINSOS
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah laporan realisasi anggaran yang dapat disusun Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan -
DINSOS
Pendampingan dan penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi
Masyarakat (KUPEM)
Kabupaten/Kota Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya
1115 debitur 100.000.000
DINSOS
URUSAN WAJIB 9.922.212.500
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
100% 1.571.539.500
Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
25%
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan
1 lokasi 312.850.000
Jumlah SDM (relawan bencana) yang memperoleh pelatihan dan pembekalan dalam melakukan pendampingan sosial
30 orang
Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam
50 KK
Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial
233.900.000
Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial
Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan
Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial
10 lokasi
Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial
25 orang 199.999.800
Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis
25 orang Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam
DINSOS
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 7 Kab/Kota 100 KK
DINSOS
DINSOS
DINSOS
7 KabKota (KSB Pangkalpinang)Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
7 Kab/Kota
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial
3.150 orang 395.560.000
Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos
Bantuan iuran peserta askessos
7 lembaga
429.229.700
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui
pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar
23% 4.477.435.000
DINSOS
Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
1500 KK 2.500.000.000
Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan teknis berusaha
250 KK
Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis
60 orang
Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) purna bina yang memperoleh bantuan usaha dan pembinaan sosial
70 KK -
Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu
4 paket
Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
299.935.000
Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelatihan/pembekalan dan bimbingan teknis usaha
Kabupaten/Kota Jumlah TMP yang dapat dipelihara dengan baik
25 orang 936.100.000
Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya
1 TMPN
Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan
Jumlah Orsos yang dapat dibina dan diberdayakan
9 Orsos 491.400.000
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan
42 PSM
Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan
43 KT Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Masyarakat
Bakti Sosial KT (Belitung) Pemberdayaan Warga Purna Bina
Sosial Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat
DINSOS
7 kab/kota 200 KeluargaPelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP Bangka Tengah Pemberdayaan Keluarga
DINSOS
DINSOS
DINSOS
DINSOS
DINSOS
DINSOS
Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH)
7 Kab/Kota Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memfasiltasi program PKH
7 kabupaten/kota
Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkalpinang
Jaminan Kesejahteraan Sosial 7 kab/kota
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR 10 dunia usaha Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK ) yang aktif 47 TKSK
Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN Pangkalpinang dan Luar Daerah
Jumlah kepesertaan yang terlibat dalam peringatan hari pahlawan dan hari HKSN
200 orang 250.000.000
DINSOS
Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS/PSKS
penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
20% 2.635.888.000
DINSOS
Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan bantuan stimulan/santunan sosial
500 orang 472.800.000
Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan
2 lembaga
Jumlah pelayanan dan bantuan sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial
215 anak 458.758.000
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diberdayakan
7 LKSA
Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
250.000.000
Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelatihan keterampilan dan
bimbingan teknis usaha
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina
40 orang 550.000.000
DINSOS
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabiltasi sosial yang disediakan
5 paket 279.435.000
DINSOS
Jumlah orang dengan kecacatan yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi & perlindungan sosial
600 orang 496.320.000
Jumlah tenaga
pendampingan sosial yang memperoleh pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis
20 orang
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 7 Kab/Kota Jumlah penyandang tuna
sosial yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bantuan usaha dan bimbingan teknis usaha
40 orang 100.000.000
DINSOS
Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan
7 Kab/Kota
Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 Kab./Kota
Rehablitasi dan Perlindungan Sosial Anak
Kabupaten/Kota
Rehablitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kabupaten/Kota 100 orang Seluruh kabupaten/kota
DINSOS
DINSOS
DINSOS
DINSOS
DINSOS
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja
30 orang 28.575.000
DINSOS
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
20% 1.207.350.000
DINSOS
Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan SDM Panti Sosial Serumpun Sebalai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah petugas panti yang dilatih dan dididik
12 orang -
DINSOS
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina
40 orang 113.100.000
DINSOS
Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
560.400.000
DINSOS
Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti
431.440.000
DINSOS
Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti
53.310.000
DINSOS
Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien
49.100.000
DINSOS
Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti
Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia
20% 30.000.000
DINSOS
Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial
Provinsi Kep. Bangka Belitung
/Luar daerah
Jumlah klien yang dapat dipulangankan
20 orang 30.000.000