Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 30.221.876.687
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.034.150.687
BELANJA LANGSUNG 14.187.726.000
BELANJA RUTIN 6.092.651.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 4.172.546.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan jasa surat menyurat Pangkalpinang Tersedianya Perangko
materai dan benda pos lainya Paket/ pengiriman
1 Paket 15.390.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi
12 Bulan 244.800.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pangkalpinang Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 Bulan 263.520.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkalpinang Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 Bulan 32.056.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pangkalpinang Terpeliharanya peralatan kerja
12 Bulan 90.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan alat tulis kantor Pangkalpinang Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bulan 201.400.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya barang cetakan,penggandaan
1 Paket 65.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pangkalpinang Tersedianya peralatan listrik
1 Paket 15.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pangkalpinang Tersedianya Surat Kabar Majalah Sebagai Sarana Informasi
1 Paket 7.920.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan makanan dan minuman Pangkalpinang Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
1 Paket 53.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah
7 Kab/Kota Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Paket 300.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah
7 Kab/Kota Terlaksananya koordinasi dan Konsolidasi ked dalam daerah
1 Tahun 150.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
Pangkalpinang Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak
26 Orang 831.560.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan bahan logistik kantor Pangkalpinang Terlaksananya Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
12 Bulan 15.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali
Sungailiat Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)
12 Bulan 545.660.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
Tanjung Krasak, Toboali
Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak
12 Bulan 433.800.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
Tanjung Rusa, Belitung
Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIL Tanjung Rusa
12 Bulan 539.570.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
Pangkalpinang Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional LPPMHP
12 Bulan 368.870.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Program/ outcome dan Kegiatan/Output
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Program/ outcome dan Kegiatan/Output
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.230.840.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pangkalpinang Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan 208.940.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pangkalpinang Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor
12 Bulan 575.350.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor
Pangkalpinang Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung kantor
12 Bulan 100.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali
Sungailiat Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali
12 Bulan 158.100.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak
Toboali Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak
12 Bulan 83.600.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP
Pangkalpinang Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP
12 Bulan 104.850.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
100% 88.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
Pangkalpinang Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-Hari tertentu
120 PNS dan 55 Orang Honorer
88.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 205.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur
Dalam dan Luar Daerah
Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop
15 Pegawai 180.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penilaian Angka Kredit JFT Pangkalpinang Usulan Penetapan Angka
Kredit JFT
27 orang 25.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
90% 396.265.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 268.415.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n
127.850.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
URUSAN PILIHAN 8.095.075.000
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor) Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih
482.310.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Vaksinisasi Induk Lele BBIS Pemali,
Sungailiat
Terlaksananya Vaksinisasi induk lele
1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Budidaya Kerang dan Percontohan Budidaya Udang Galah
Bangka Barat dan Bangka Tengah
Terlaksananya kegiatan Pengembangan budidaya kerang dan Percontohan budidaya udang galah
23 Kelompok (69.000 kg benih
Kerang) dan 2 Kelompok Udang
Galah
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Induk Ikan Kab Bangka, Bangka
Selatan, Bangka Tengah dan Belitung
Terlaksananya kegiatan pengadaan induk ikan
2 HSRT dan 1 BBIL Kab dan 3
UPR/BBI Lokal
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Program/ outcome dan Kegiatan/Output
Pengadaan Sapras Budidaya Ikan Laut Belitung Terlaksananya Pengadaan
Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE (High Density Polyethylene)
4 Unit KJA HDPE - Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali
Sungailiat Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)
1 Paket 168.370.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
BBIAP Tanjung Krasak, Bangka
Selatan
Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Air payau (BBIAP) Tanjung Krasak
1 Paket 120.840.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
Tanjung Rusa, Belitung
Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
1 Paket 193.100.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
181,000 ton dan NTN = 111
2.420.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
7 Kab/Kota Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap
7 Kab/Kota 47.250.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan PIPP
7 Kab Kota Terlaksananya Pembinaan
Penerapan Log Book Perikanan dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagai pendukung penerapan penangkapan ikan yang bertanggungjawab
1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 7 Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi
SeHat Nelayan
1 Kegiatan SEHAT nelayan,
40 orang
2.372.750.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembinaan akses permodalan bagi wanita nelayan dan KUB Perikanan tangkap
Bangka Barat Terlaksananya Akses Permodalan dan peningkatan kualitas adm keuangan KUB
2 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton) Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahu n) dan 24.000 Ton Produk Olahan
1.259.314.500 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan
7 Kab/Kota Terselenggaranya Bazar Hasil Perikanan, Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional, Sapari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI serta FORIKAN
4 Kegiatan dan Pemanfaatan
Mobil ATI
563.524.500 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Pengolahan Perikanan Pangkalpinang Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk olahan hasil perikanan
30 Orang (Pelaku Usaha dan Pembina Mutu
Daerah)
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)
7 Kab/Kota Terlaksananya sosialisasi sistem pelayanan dan penerbitan SKP dan dilakukannya pembinaan di kabupaten/kota kepada para pelaku usaha baik terhadap UPI skala besar maupun skala UMKM
30 Orang (Pelaku Usaha dan Pembina Mutu
Daerah)
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan
Dalam dan Luar Daerah Prov Kep.
Babel
Terlaksananya Pameran Industri Kelautan dan Perikanan
100% 319.305.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Program/ outcome dan Kegiatan/Output
Pengadaan Bantuan Alat Pengolah Hasil Perikanan
Pangkalpinang Terlaksananya pemberian bantuan alat pengolah untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)
13 UMKM - Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan kapasistas Laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan LPPMHP Ketapang-Pangkal pinang Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM dan Analis
20 orang - Dinas Kelautan dan Perikanan
Monitoring Pengujian Mutu dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan terhadap Kandungan Mikrobiologi dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya
7 Kab/Kota Terlaksananya monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan di 7 Kab./Kota se Prov. Kep. Bangka Belitung
540 Sampel - Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri
Bangka Barat, Bangka Tengah
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri
40 Paket 376.485.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif Kawasan Konservasi 550.000 Ha dan POKMASWAS Aktif 35 Kelompok
3.933.450.500 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Bangka Barat dan Bangka
Terlaksananya Transplantasi Terumbu Karang
1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekolah Pantai Indonesia Belitung Terlaksananya Sekolah
Pantai Indonesia
1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan Sistem Informasi Mitigasi Bencana,
Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL)
Belitung Timur, Bangka Selatan dan
Bangka Barat
Tersedianya sistem SIMAIL, tersebarluasnya data dan informasi (Fishing Ground, Gelombang Pasang Surut, dll), terlatihnya operator dan pengelola
Sistem Informasi Elektronik di 3
Kab Kota
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 Kab/Kota Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Dokumen 2.902.450.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Fungsi Boost Center Pangkalpinang Tersedianya bahan dan
perlengkapan operasional Boost Center
1 Dokumen 156.880.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7 Kab Kota Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Pengawas
12 Bulan 874.120.500 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pangkalpinang, 7 kabupaten/Kota, Luar daerah Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani
100% - Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Pangkalpinang Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel
19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan)
Dinas Kelautan dan Perikanan