Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 20.599.904.635
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.145.426.685
BELANJA LANGSUNG 8.454.477.950
BELANJA RUTIN 2.905.960.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 1.890.490.000 Inspektorat
Penyediaan jasa surat menyurat Pangkalpinang Tersedianya
Perangko,materai, dan benda pos lainnya serta paket/pengiriman
12 bulan 36.000.000 Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Terbayarnya jasa listrik telekomunikasi dan informasi
12 bulan 200.000.000 Inspektorat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
Pangkalpinang Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12 bulan 280.000.000 Inspektorat
Penyediaan jasa administrasi keuangan; Pangkalpinang Terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan
12 bulan 138.000.000 Inspektorat
Penyediaan jasa kebersihan kantor; Pangkalpinang Terlaksananya operasional kebersihan kantor
12 bulan 20.000.000 Inspektorat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
Pangkalpinang Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan 25.000.000 Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pangkalpinang Terbayarnya tenaga
honorer dan kontrak
17 orang 460.090.000 Inspektorat
Penyediaan alat tulis kantor; Pangkalpinang Tersedianya alat tulis
kantor
1 paket 136.000.000 Inspektorat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
Pangkalpinang Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
1 paket 15.000.000 Inspektorat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Pangkalpinang Tersedianya peralatan listrik 1 paket
1 paket 9.000.000 Inspektorat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Pangkalpinang Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi
1 paket 13.600.000 Inspektorat
Penyediaan bahan logistik kantor; Pangkalpinang Tersedianya bahan logistik kantor
1 paket 21.800.000 Inspektorat
Penyediaan makanan dan minuman; Pangkalpinang Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
1 paket 36.000.000 Inspektorat
Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
1 paket 150.000.000 Inspektorat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
1 paket 350.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 784.750.000 Inspektorat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pangkalpinang Tersedianya almari dan kursi tamu
38 set meja kursi staf dan 12 kursi
esselon
88.700.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pangkalpinang Terpeliharanya bangunan
gedung kantor
1 gedung 63.000.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pangkalpinang Terpeliharanya secara baik perlengkapan gedung kantor
1 paket 36.600.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pangkalpinang Terpeliharanya secara baik peralatan kantor
1 paket 40.000.000 Inspektorat
Program/Outcome dan Kegiatan/Output
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir
Pangkalpinang Tersedianya
peralatan/perlengkapan gedung kantor
1 genset 556.450.000 Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
Prosentase peningkatan disiplin aparatur
100% 55.920.000 Inspektorat
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Pangkalpinang Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
95 stel 55.920.000 Inspektorat
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 174.800.000 Inspektorat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022,
Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 116.700.000 Inspektorat
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan
Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 58.100.000 Inspektorat URUSAN WAJIB 5.548.517.950
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)
100,00% 4.475.373.100 Inspektorat
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Provinsi Kep. Bangka Belitung Terlaksananya pemeriksaan secara berkala 120 LHP/LHPE 2.523.584.600 Inspektorat
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Kep. Bangka Belitung Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan pemda 20 LHP 285.040.000 Inspektorat
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya
pemeriksaan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
5 LHP - Inspektorat
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI
43 Obrik di Lingkungan Pemprov Kep. Babel dan 28 Obrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota 159.851.750 Inspektorat
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7 Kab/Kota, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan DKI Jakarta
Terlaksananya rakorwasda dan rakorwasdanas
1 PKPT 299.224.000 Inspektorat
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Pangkalpinang Percepatan Tindak Lanjut secara berkala di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap 43 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 28 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh 127 tim Pemantauan Evaluasi 550.000.000 Inspektorat
Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah
Pangkalpinang Terlaksananya penagihan
piutang daerah akibat TP-TGR
12 bulan 632.672.750 Inspektorat
Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD
Pangkalpinang Terlaksananya
penghitungan angka kredit JFA dan P2UPD pada Inspektorat
60 orang 25.000.000 Inspektorat
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Hasil Aksi PPK Daerah Tahun 2017 Lap. Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Aksi PPK Prov. Kep. Babel Tahun 2016 Triwulan - Inspektorat
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)
100,00% 479.420.000 Inspektorat
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online
Pangkalpinang Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online Laporan Penilaian PMPRB secara triwulan 329.600.000 Inspektorat
Peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan (upgrading)
Pangkalpinang Penyempurnaan dan
peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan
Upgrading sistem aplikasi
149.820.000 Inspektorat
Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD) Inspektorat a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pangkalpinang Jumlah tenaga pemeriksa
dan aparatur yg mengikuti diklat
86 orang 500.000.000 Inspektorat
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pangkalpinang Terlaksananya PKS 55 orang
(Laki-laki: 26, Perempuan: 29) 93.724.850 Inspektorat 593.724.850 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
100%