Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 50.835.034.520
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.272.984.520
BELANJA LANGSUNG 44.562.050.000
BELANJA RUTIN 4.240.740.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 2.144.200.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Tersedianya Perangko,
Materai dan Benda Pos serta Paket Pengiriman
1080 lbr Materai @6000, 720 lbr Materai @3000 dan Paket pengiriman 120 kali 6.600.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Pangkalpinang Terbayarnya Jasa Listrik dan Telepon
12 bulan 624.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Terselenggaranya Jasa Admiistrasi Keuangan Perkantoran
12 bulan 168.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Peralatan Kebersihan dan Bahan-bahan Pembersihan Kantor
12 bulan 18.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Pangkalpinang Jasa Perbaikan dan servis peralatan kerja AC 23 buah, Laptop 17 unit , Printer 22 unit, Komputer 26 unit dan peralatan operasional 63.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Alat Tulis kantor Pangkalpinang Alat tulis Kantor 12 bulan 113.600.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Barang Cetakan dan penggandaan Penggandaan 33.300 lembar dan 12 bulan cetakkan SPM, BKU, Kwitansi, SPP dll 62.790.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Tersedianya Komponen Instalansi
Listrik/Penerangan Kantor
Lampu 60 buah, Kable 12 gulung, Battere AA 50 buah, Batere AAA
50 buah, Battere Kering Penerang Lampu Taman, 20 Terminal Listrik dan 45 Colokan Listrik. 65.150.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pangkalpinang Surat Kabar dan Buku Perpustakaan
12 bulan Surat Kabar dan 40
Buku
15.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran dan Pengisian Air Galon (air minum dalam kemasan cup)
5 Tabung Pemadam Kebakaran, 240
galon dan 480 dus air mineral
cup
12.660.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Makanan dan Minuman
Rapat serta Makan dan Minuman Tamu
1080 orang makan minum rapat dan makan minum 328 orang
95.000.000 Dinas Perhubungan
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah
Pangkalpinang Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 bulan 350.000.000 Dinas Perhubungan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
Pangkalpinang Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan 150.000.000 Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi
Pangkalpinang Terselenggaranya Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
14 orang 400.400.000 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 261.020.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
6 unit Kendaraan Roda 4 dan 6 unit Kendaraan Roda
2
261.020.000 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan Disiplin Aparatur
100% 35.100.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pangkalpinang Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
PNS 59 Honorer 14
35.100.000 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 1.427.955.000 Dinas Perhubungan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pangkalpinang Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
15 orang 55.000.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
Pangkalpinang Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2017 dan Beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2014,2015 dan Tahun 2016 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
71 orang 1.372.955.000 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 372.465.000 Dinas Perhubungan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 Dinas Perhubungan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n 127.850.000 Dinas Perhubungan URUSAN WAJIB 40.321.310.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)
25% 3.082.390.000 Dinas Perhubungan
Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ
4 kali pertemuan (30 orang)
45.600.000 Dinas Perhubungan
Pengumpulan dan Analis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
30 Buku 50.000.000 Dinas Perhubungan
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Base Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30 Buku 732.250.000 Dinas Perhubungan
Survey Kebutuhan Fasilitas
Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data tentang Kebutuhan Perlengkapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
30 Buku 300.000.000 Dinas Perhubungan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data tentang Kelayakan Pulau Mendanau Kab. Belitung
6 Dokumen 332.690.000 Dinas Perhubungan
Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung Timur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Pengembangan Pelabuhan Gresik Bangka Selatan
6 Dokumen 332.690.000 Dinas Perhubungan
Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Buku Limau Kabupaten Belitung Timur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data untuk Pembangunan Pelabuhan Buku Limau Belitung Timur
6 Dokumen 332.690.000 Dinas Perhubungan
Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data untuk Pembangunan Pelabuhan Pulau Lepar di Bangka Selatan
6 Dokumen 319.090.000 Dinas Perhubungan
Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data untuk Pembngunan Pelabuhan Pulau Liat di Bangka Selatan
6 Dokumen 319.090.000 Dinas Perhubungan
Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data tentang Inventarisasi dan Kebutuhan Sarana Perhubungan Laut
30 Buku 318.290.000 Dinas Perhubungan
Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ
Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%)
75% 385.520.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Alat Keselamatan Transporatasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8 unit APILL, 35 unit LPJU, 16 unit
WL dalam 7 Kabupaten/Kota
150.000.000 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
235.520.000 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Angka Pelanggaran lalu lintas (%)
1.20% 449.225.000 Dinas Perhubungan
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terselenggaranya pemeriksaan surat surat kendaraan dan penimbangan kelebihan muatan 400 unit Kendaraan 99.700.000 Dinas Perhubungan
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Pangkalpinang Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudi/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
20 orang (7 Kab/Kota)
62.125.000 Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pangkalpinang Terselenggaranya Pemilihan Duta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas tingkat provinsi
30 orang (7 Kab/Kota)
80.000.000 Dinas Perhubungan
Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terselenggaranya Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha (WTN) pada Kabupaten/Kota 7 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 58.000.000 Dinas Perhubungan
Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal, Bandara dan Pelabuhan pada hari-hari besar keagamaan
3 peringatan hari besar keagamaan
80.000.000 Dinas Perhubungan
Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terselenggaranya Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhanan
40 orang 69.400.000 Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%)
30% 36.404.175.000 Dinas Perhubungan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir
Bandara Depati Amir Terselenggarannya Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP di Terminal baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang
1 unit Gedung 14.790.350.000 Dinas Perhubungan
Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanandjoeddin Bandara H.AS. Hanadjoeddin -Tg.Pandan Terselenggaranya Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara dan Shoulder Bandara H.AS. Hanandjoeddin
70.232 M3 11.587.175.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough
Bandara Depati Amir Tersedianya Fasilitas Keselamatan di Bandara Depati Amir
1 unit X-Ray Walkthrough
2.526.650.000 Dinas Perhubungan
Pengadaan Tanah Bandara Udara Depati Amir
Bandara Depati Amir Terselenggarranya pengadaan lahan untuk Bandara Depati Amir
60.000 M2 7.500.000.000 Dinas Perhubungan