Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 28.633.836.240
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.188.501.390
BELANJA LANGSUNG 21.445.334.850
BELANJA RUTIN 3.164.530.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran
100% 2.187.902.000 DPMD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Tersedianya perangko,
materai dan benda pos lainnya paket pengiriman
550 surat 30.000.000 DPMD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pangkalpinang Terbayarnya jasa listrik, komunikasi dan informasi
12 Bln 107.400.000 DPMD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD
12 Bln 142.920.000 DPMD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Terlaksananya operasional kebersihan kantor
12 Bln 43.992.000 DPMD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pangkalpinang Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik
12 Bln 20.000.000 DPMD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bln 140.000.000 DPMD
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
12 Bln 75.500.000 DPMD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Tersedianya peralatan listrik
12 Bln 25.000.000 DPMD
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Pangkalpinang Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi
5040 koran 36.000.000 DPMD
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pangkalpinang Tersedianya Makan dan
minum rapat
12 Bln 59.000.000 DPMD
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 Bln 500.000.000 DPMD
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
Pangkalpinang Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak 30 orang
13 Bln 858.090.000 DPMD
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
Dalam Daerah (6 kabupaten)
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
6 Kab 150.000.000 DPMD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 268.390.000 DPMD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan dua untuk operasional lapangan
1 Pkt - DPMD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pangkalpinang Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Pkt 50.000.000 DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pangkalpinang Terpeliharanya gedung kantor
1 Pkt 66.000.000 DPMD
Pengadaan Meubelair Pangkalpinang Tersedianya Meubelair
kantor
1 Pkt - DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pangkalpinang Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 Paket 152.390.000 DPMD
Pembangunan Tempat Parkir dan Gudang Kantor
Pangkalpinang Tersedianya tempat parkir dan gudang kantor
1 Pkt - DPMD
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 372.465.000 DPMD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 DPMD
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 127.850.000 DPMD
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DPMD
100% 335.773.000 DPMD
Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pangkalpinang Terlaksananya forum,koordinasi penyusunan Program, Kegiatan dan anggaran Pemerintah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota
7 Kab/Kota - DPMD
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Laporan - DPMD
Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Pangkalpinang Terlaksananya pendataan Desa/Kelurahan
309 desa, 78 Kelurahan
76.390.000 DPMD
Dukungan Pengendalian
Pendampingan Pendayagunaan Dana Desa
Pangkalpinang Terlaksananya penguatan dan pengendalian pelaksanaan
pendayagunaan dana desa
6 Kabupaten - DPMD
Penyelenggaraan Kehumasan pada DPMD Pangkalpinang Terselenggaranya penyebaran Informasi Buletin, Konten SKPD di lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel 7 Kab/Kota 169.383.000 DPMD
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
Pangkalpinang Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan bagi aparatur DPMD
30 PNS DPMD 90.000.000 DPMD
URUSAN WAJIB 18.280.804.850
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes
100% 1.026.937.300 DPMD
Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan
Pangkalpinang Jumlah Aparatur Desa yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya
70 org (1 angkatan) 126.609.800 DPMD
Rakor Tupoksi Kerja Tentang Pemerintahan Desa 309 Kades dan DPMD 6 Kabupaten se-Provinsi Kep. Bangka Belitung
6 Kabupaten Terlaksananya Rakor Kepala Desa dan DPMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
309 org Kades 617.780.000 DPMD
Pelatihan Bendahara dan pengelola asset desa dalam pelaksanaan pemahaman terhadap LKPP Desa dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa
Pangkalpinang, bangka, belitung
Jumlah Aparatur DPMD daan Kepala Desa yang terkoordinasi
54 Bendahara (1 angkatan)
182.547.500 DPMD
Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa mandiri dan Kelurahan mandiri percontohan
Prov.Babel Jumlah desa/kelurahan yang di monitoring bantuan keuangannya
6 kabupaten dan 1 Kota
100.000.000 DPMD
Temu karya Aparatur Desa dan BPD Se-Prov.Kep.Bangka Belitung
Pangkalpinang dan Luar Daerah
Jumlah Aparatur Desa yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya
30 orang (1 angkatan), terdiri dari:
Kepala Desa
- DPMD
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Pembinaan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan APBDes dan pendampingan Pengelola Dana Desa
6 kabupaten Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan APBDes dan Tata Kelola Pembangunan Desa
154 Desa di 6 Kab
- DPMD
Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Prov.Babel Jumlah desa yang di monitoring bantuan keuangannya
309 Desa di Kabupaten
- DPMD
Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan
100% 700.715.000 2. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di
desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif
Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep. Bangka Belitung
Belitung Jumlah Apatur Lembaga
kemasyarakatan yang hadir
42 org - DPMD
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
7 Kab/Kota Jumlah desa / kelurahan yang berpartisipasi
6 Desa, 6 Kelurahan 399.449.950 DPMD
Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
Prov.Babel Tersedianya Data Profil Desa/ Kelurahan yang valid
35 Desa/Kelurahan 167.130.000 DPMD
Bimtek Penyusunan RPJMDes dan Musrenbangdes bagi Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pangkalpinang Terlaksananya Bimtek penyusunan RPJMDes dan Musrenbangdes
98 orang Desa/Kelurahan/Keca
matan
- DPMD
Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Pangkalpinang Jumlah Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif
42 orang 134.135.050 DPMD
Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
1. Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif
100% 3.299.988.100
2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif
3. Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA
Monitoring PMTAS Prov.Babel Jumlah siswa penerima
program makanan tambahan yang sehat dan bergizi
3050 Siswa penerima 894.445.750 DPMD
Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Prov.Babel Jumlah desa yang
berperan serta dalam budaya gotong royong di masyarakat
3 Desa 238.789.800 DPMD
Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDes Prov Kep Bangka Belitung (Bimtek, Pembinaan Monev, dan Bantuan Keuangan)
Pangkalpinang Terlaksananya Rakor dan pedampingan teknis Badan Usaha Milik Desa se-Prov.Kep.Babel 80 orang peserta Rakor, dan penyertaan modal untuk 6 Bumdes 208.170.000 DPMD
Pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat
Pangkalpinang Penetapan dan pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa
25% - DPMD
Pendampingan teknis pengelolaan pasar desa
Pangkalpinang Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa
48 orang, 12 pasar Desa
89.659.500 DPMD
Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)
7 Kab/Kota Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK 7 Kab/Kota 1.503.656.800 DPMD DPMD DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Penguatan Kelembagaan
TP.Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)
Pangkalpinang Terlaksananya Penguatan Kelembagaan
TP.Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)
25 Orang - DPMD
Pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)
6 Kab Jumlah lembaga cadangan
pangan pemerintahan desa di Kabupaten yang terbentuk
6 Kab 84.549.500 DPMD
Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu
7 Kab/Kota Terlaksananya Rakor
Sekretariat dan fasilitasi pembinaan Pokjanal Posyandu
7 Kabupaten 155.646.750 DPMD
Pengembangan Tradisi dan Adat Istiadat Provinsi Kep. Babel
Pangkalpinang Terselenggaranya Bimtek bagi operator adat dan budaya Nusantara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
54 orang (7 Kab/Kota, 47 Kec)
125.070.000 DPMD
Pembinaan dan Pendampingan PAUD-HI
7 Kab/Kota Terselenggaranya Rakor Sekretariat dan fasilitasi PAUD-HI
7 Kabupaten/kota - DPMD
Penguatan dan pendampingan pendayagunaan Dana Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 Kab/Kota Terlaksananya Penguatan dan penampingan pendayagunaan Dana Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6 Kabupaten - DPMD
Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Persentase desa yang mengimplementasikan
TTG sesuai dengan OVOP 100%
608.734.500
2. Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang
Pelatihan ketrampilan dasar dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola prasarana (KPP)
Pangkalpinang Pelatihan ketrampilan dasar dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola prasarana (KPP)
35 orang - DPMD
Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Prov.Kep.Babel Terlaksananya kegiatan Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi
7 Kab/Kota, luar daerah
343.199.000 DPMD
Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek Pangkalpinang Terlaksananya operasionalisasi pengelolaan Posyantek di tingkat kecamatan 4 kecamatan 77.204.950 DPMD
Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir
Prov.Babel Terlselenggaranya Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir
35 orang 97.319.750 DPMD
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa
Prov.Babel Terlaksananya fasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa
6 Kabupaten 91.010.800 DPMD
Program Raskintis Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis
100% 12.644.429.950 DPMD
Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra)
Prov.Babel Terlaksananya Rakor
penyaluran Bantuan sosial Subsidi Rastra
7 Kab/Kota 144.429.950 DPMD
Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) Gratis
Prov.Babel Terlaksananya Bantuan sosial Subsidi Rastra
41.635 RTS-PM di 7 Kab/Kota
12.500.000.000 DPMD
DPMD