Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 19.255.158.900
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.907.592.000
BELANJA LANGSUNG 12.347.566.900
BELANJA RUTIN 3.300.795.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kep. Bangka Belitung Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 2.020.537.500 DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Jumlah dokumen layanan
administrasi umum, ketatalaksanaan, layanan informasi, hubungan antar lembaga (dokumen)
1 Tahun 24.600.000 DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Layanan Adminitrasi Perkantoran
1 Tahun 321.000.000 DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang Jumlah Layanan operasional perkantoran (bulan) 4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2 236.480.000 DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Jumlah layanan Administrasi keuangan
1 Tahun 114.060.000 DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Jumlah Layanan
Administrasi Perkantoran (bulan)
1 Tahun 30.000.000 DISBUDPAR
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Layanan Adminitrasi
Perkantoran
1 Tahun 92.800.000 DISBUDPAR
1 Tahun DISBUDPAR
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pangkalpinang Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan)
1 Tahun 55.000.000 DISBUDPAR
Penyediaan bahan bacaan dan Informasi
Pangkalpinang Jumlah bahan bacaan yang tersedia (eksemplar)
1 Tahun 28.600.000 DISBUDPAR
Penyediaan bahan Logistik kantor Pangkalpinang Jumlah Layanan
Operasional Perkantoran (bulan)
1 Tahun 5.700.000 DISBUDPAR
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Jumlah Layanan
Operasional Perkantoran (bulan)
1 Tahun 117.200.000 DISBUDPAR
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Pangkalpinang Jumlah Rakor dan Konsultansi ke luar daerah (kali)Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah)
1 Tahun 300.000.000 DISBUDPAR
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
Pangkalpinang Jumlah Rapat Koordinasi dan Fasilitasi di daerah (kali) dan Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah)
1 Tahun 150.000.000 DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pangkalpinang tersediannya jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran
1 Tahun 455.090.000 DISBUDPAR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 713.192.500 DISBUDPAR
Pengadaan Alat Studio Pangkalpinang Jumlah pengadaan
perlengkapan dan fasilitas perkantoran
1 paket 82.000.000 DISBUDPAR
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pangkalpinang Jumlah pengadaan
peralatan dan fasilitas perkantoran
15 unit 112.500.000 DISBUDPAR
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Jumlah penyediaan barang cetakan (eksemplar) & penggandaan (lembar)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
90.007.500
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Pangkalpinang Jumlah peningkatan layanan gedung
1 paket 318.770.000 DISBUDPAR
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pangkalpinang Rekondisi sarana prasarana Peralatan Gedung kantor
1 Tahun 199.922.500 DISBUDPAR
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Provinsi Kep. Bangka Belitung Persentase Peningkatan disiplin aparatur 100% 34.600.000 DISBUDPAR
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Pangkalpinang Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan (stel)
44 stel pakaian PHL dan 60 stel pakaian PNS
34.600.000 DISBUDPAR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 160.000.000 DISBUDPAR
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
luar daerah dan provinsi kepulauan
bangka belitung
keikutsertaan aparatur daerah dalam mengikuti diklat teknis dan fungsional ke luar daerah
1 paket 160.000.000 DISBUDPAR
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
90% 372.465.000 DISBUDPAR
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 DISBUDPAR
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n 127.850.000 DISBUDPAR URUSAN PILIHAN 4.605.546.500 PARIWISATA
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Objek wisata terkelola baik (%)
1.594.205.000 DISBUDPAR
Pengadaan Sarana Pendukung Objek Wisata
Bangka belitung Tersedianya fasilitas sarana pendukungan objek wisata dan terciptanya masyarakat yang mampu memahami sadar wisata dan sapta pesona
280 0rg peserta 5 lokasi pemasangan landmark dan pembangunan MCK 325.780.000 DISBUDPAR
Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
Pulau Bangka & Pulau Belitung
Jumlah masyarakat yang mendapat penghargaan bagi pelaku pariwisata da terciptanya sumber daya manusia bidang pariwisata yang berkualitas
50 org pokdarwis dan desa wisata dan pemilihan putri pariwisata,
putri indonesia serta duta wisata
1.019.119.000 DISBUDPAR
Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung)
Pulau Bangka & Pulau Belitung Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 86 pelaku pariwisata dan 2 dokumen kesepakatan 106.566.000 DISBUDPAR
Perlombaan Usaha Wisata Kuliner jumlah UMKM dan Industri
kreatif bidang pariwista
50 pelaku usaha 142.740.000 DISBUDPAR
Program Pengembangan Kemitraan Tingkat kemitraan pelaku
budaya dan pariwisata (%)
75% 500.000.000 DISBUDPAR
Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan
kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)
Pangkalpinang Jumlah SDM sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang)
5 Kegiatan 500.000.000 DISBUDPAR
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)
2.511.341.500 DISBUDPAR
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jawa, Sumatera, Bali Jumlah partisipasi direct promotion, event pariwisata di dalam dan luar daerah
4 event promosi dalam daerah, 6 event promosi luar daerah, roadshow, pariwisata dalam negeri dan dalam
daerah
625.973.000 DISBUDPAR
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung dan Sumatra
Jumlah ketersediaan website untuk informasi budpar (paket)
2 Website, 50 artikel, 70 halaman translasi
141.855.500 DISBUDPAR
Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip)
Jumlah Peserta Famtrip (Widyawisata Pengenalan) 20 Tour Operator, 15 Pers Tour, 15 Photographer 10 Jurnalis 301.103.000 DISBUDPAR
Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)
Pangkalpinang jumlah media cetak, media elektronik, media ruang, media digital 7.000 leaflet, 5000 peta pariwisata, 10.000 dvd pariwisata, 9000 godie bag, 5000 souvenir, 10.000 booklet. 638.375.000 DISBUDPAR
Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)
Bandara Depati Amir- Bangka dan Bandara
Hanadjuddin - Belitung tersediannya informasi destinasi pariwisata bangka belitung 2 Tourist Information Centre (TIC) 323.290.000 DISBUDPAR
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
(Dukungan Event Promosi)
Luar dan Dalam Daerah
Jumlah Pendukungan even seni, budaya dan pariwisata daerah 8 Event (Nasional) 7 Kab/Kota 480.745.000 DISBUDPAR URUSAN WAJIB 4.441.225.400 KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi
4 3.526.303.000 DISBUDPAR
Jumlah pergub pelestarian nilai budaya
Peningkatan pelestarian tradisi provinsi kepulauan bangka belitung
Jumlah Kajian Seni Budaya 5 dokumen 355.087.000 DISBUDPAR
Pemberian dukungan peghargaan dan kerjasama di Bidang Kebudayaan
provinsi kepulauan bangka belitung
terapresiasinya karya seni budaya dan pengabdian masyarakat di bidang seni dan budaya
5 orang 143.905.000 DISBUDPAR
Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya
provinsi kepulauan bangka belitung
terlaksananya internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan budaya
161 orang - DISBUDPAR
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
7 Kab/Kota Jumlah event budaya
daerah yang difasilitasi
14 event 437.040.000 DISBUDPAR
Pembinaan Kesenian dan Perfilman provinsi kepulauan bangka belitung
terlaksananya pengembangan budaya daerah melalui event festival daerah bertaraf nasional
1 Event / festival 1.047.950.000 DISBUDPAR
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)
Luar Daerah terlaksanannya pengembangan budaya daerah malalui event nasional parede tari nusantara 2017, pawai budaya 2017, PPSS, seni pertunjukan, pesona anjungan 1.060.036.000 DISBUDPAR Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya provinsi kepulauan bangka belitung
jumlah fasilitasi pergelaran seni budaya daerah tari sambut dan kesenian multi etnis dan multi seni
48 dan 20 kali tampi;
482.285.000 DISBUDPAR
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
bangka belitung Persentase cagar budaya yang dikelola
30% 434.585.000 DISBUDPAR
Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah
Pangkalpinang Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya
70 orang 86.540.000 DISBUDPAR
Pengelolaan Peninggalan Purbakala Kab. Bangka Barat meningkatnya pengelolaan terpadu cagar budaya
1 museum 71.700.000 DISBUDPAR
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai)
Pangkalpinang Jumlah SDM yang
difasilitasi
38 orang 199.000.000 DISBUDPAR
Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung
pangkalpinang jumlah buku sastra lisan melayu bangka belitung
350 buku 77.345.000 DISBUDPAR
Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya
pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang diapresiasi masyarakat
50% 480.337.400 DISBUDPAR
Peningkatan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa
Pangkalpinang dan Jakarta
Terlaksananya kegiatan aubade dan sirinade 17 agustus / dan peserta gita bahana nusantara
2 kegiatan 480.337.400 DISBUDPAR