Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 23.777.755.994
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.010.062.034
BELANJA LANGSUNG 13.767.693.960
BELANJA RUTIN 8.947.103.400
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 5.757.240.650 SATPOL PP
Penyediaan jasa surat menyurat Pangkalpinang Tersedianya materai dan
paket pengiriman Materai 6000=350 lembar, materai 3000=250 lembar, pengiriman barang/surat 1 5.850.000 SATPOL PP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Pangkalpinang Tersedianya belanja telpon, faximili, dan tv berbayar
12 bulan 12.600.000 SATPOL PP
Penyediaan jasa administrasi keuangan pangkalpinang Terbayarnya honorarium pengelola keuangan
12 bulan 156.930.000 SATPOL PP
Penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkalpinang Tersedianya peraltan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 11.710.200 SATPOL PP
Penyediaan alat tulis kantor Pangkalpinang Tersedinya alat tulis kantor 12 bulan 104.428.500 SATPOL PP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Cetak 1 paket dan belanja fotokopy 1 paket
27.999.950
SATPOL PP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pangkalpinang Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
1 paket 10.000.000 SATPOL PP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pangkalpinang Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Bel lonceng besar 5 unit, lampu lalin 120 unit, senter
besar 10 unit, senter 10 unit, life
jacket 100 buah, tabung pemadam kebakaran 7 unit,
AC 3 unit, komputer PC 3 unit, laptop 3 unit,
printer 3 unit, white board 17 unit, papan mading 2 unit, jam digital+bel 1 paket, TV 1 paket, proyektor + screen 1 paket 164.392.000 SATPOL PP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pangkalpinang Tersedianya surat kabar lokal, nasional, publikasi media cetak, dan buku peraturan
Surat kabar lokal + nasional selama 12 bulan, publikasi 2 kali, buku peraturan 1 paket 26.960.000 SATPOL PP
Penyediaan bahan logistik kantor Pangkalpinang Tersedianya isi ulang tabung gas elpiji dan air minum galon
Isi ulang elpiji tabung gas 12 kg
dan 3 kg @ 12 kali, dan air galon
selama 12 bulan
20.280.000
SATPOL PP
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Penyediaan makanan dan minuman Pangkalpinang Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu Satpol PP
Makanan minum rapat 1 paket, dan makanan dan
minuman tamu 1 paket
48.000.000
SATPOL PP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pangkalpinang Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
12 bulan 250.000.000 SATPOL PP
Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pangkalpinang Tersedianya honorarium/gaji dan tunjangan khusus pol pp
12 bulan untuk 120 orang
4.584.090.000 SATPOL PP
Koordinasi bidang tibumtranmas, dan penegakkan perda (Satpol PP)
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah
12 bulan 184.000.000 SATPOL PP
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah
12 bulan 150.000.000 SATPOL PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 637.600.000 SATPOL PP
Pengadaan meubelair Pangkalpinang Tersedianya meubelair dan
partisi ruangan Meja 1 biro= 5 unit, meja 1/2 biro= 10 unit, kursi kerja= 20 unit, kursi pimpinan 1 unit, kursi 1 biro= 6 unit, lemari besi
2pintu= 5 unit, filiing cabinet= 6 unit, 1 paket partisi ruangan 150.000.000 SATPOL PP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pangkalpinang Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket selama 12 bulan 31.500.000 SATPOL PP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pangkalpinang Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Jasa service, pergantian suku cadang, BBM, STTB, ban, dan accu untuk 12 motor dan 8 mobil
436.100.000 SATPOL PP
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pangkalpinang Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 SATPOL PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
12 bulan 546.824.950 SATPOL PP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pangkalpinang Tersedianya PDH, PDL, dan jaket Masing-masing untuk 204 orang 355.150.000 SATPOL PP
Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Babel
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya razia kedisiplinan PNS dan non PNS
12 bulan 169.379.950 SATPOL PP
Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya pendisiplinan internal anggota Satpol PP 12 bulan dan 12 laporan 22.295.000 SATPOL PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
74,70% 1.541.666.800 SATPOL PP
Pembinaan mental dan spritual Pangkalpinang Terlaksananya pembinaan
mental dan spritual
4 kali kegiatan - SATPOL PP
Bimtek penyuluhan bagi Satpol PP se Kab/Kota se Provinsi Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya bimtek penyuluhan
1 kali kegiatan diikuti 40 orang
77.352.000
SATPOL PP
Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur
Indonesia Terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta diklat
20 orang 239.280.000 SATPOL PP
Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Prov. Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya instruktur upacara dan kesemaptaan
12 bulan 115.100.000 SATPOL PP
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Pelatihan pengendalian massa/unjuk rasa
Pangkalpinang Terlaksananya pelatihan pengendalian massa/unjuk ras
1 kali kegiatan diikuti 60 orang
- SATPOL PP
Bimtek PPNS penegak perda se Provinsi Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya bimtek PPNS penegak perda
1 kali kegiatan diikuti 40 orang
74.202.000
SATPOL PP
Latsar (Diklat Dasar) Pol PP Pangkalpinang Terlaksananya diklat dasar
pol pp 2 angkatan (pola 150 jam dan pola 50 jam)
1 kali pola 150 jam diikuti 80 orang, dan 1 kali pola 50 jam diikuti 12 orang pejabat
eselon III
510.506.000
SATPOL PP
Pelatihan rutin kemampuan bela diri dan Senam anggota Satpol PP
Pangkalpinang Terlaksananya pelatihan kemampuan beladiri dan senam
12 bulan 166.939.900 SATPOL PP
Bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP Pemprov Kep. Babel TA. 2017
Pangkalpinang Terlaksananya bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP
1 kali kegiatan diikuti 60 orang
SATPOL PP
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tertentu satpol pp
provinsi,Kabupaten/Kota
Pangkalpinang Terlaksanannya uji kompetensi
200 peserta 358.286.900 SATPOL PP
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
60 dokumen 463.771.000 SATPOL PP
Rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kep. Babel dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya rakor Satpol PP dengan PPNS
1 kali kegiatan diikuti 70 orang
91.306.000
SATPOL PP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022,
Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 SATPOL PP
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan
Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 127.850.000 SATPOL PP
URUSAN WAJIB 4.820.590.560 SATPOL PP
Angka kriminalitas (menurun) 0,00207 2.701.180.800 SATPOL PP Cakupan penegakkan perda 100% Pengamanan/pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya
pengamanan/pengawalan pimpinan daerah
12 bulan 265.540.000 SATPOL PP
Penertiban terhadap pelanggaran perda yang berdampak terhadap peningkatan PAD
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran perda 12 bulan dan 12 kali 64.150.000 SATPOL PP
Penyelidikan, Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perda di Provinsi Kep. Babel,
Provinsi Kep. Babel Terlaksanaya penindakan yustisi terhadap pelanggar perda 12 bulan atau 12 kali pemeriksaan, dan 3 kasus penyidikan 190.182.600 SATPOL PP
Penatakelolaan sekretariatan PPNS Pangkalpinang Terlaksananya koordinasi PPNS se SKPD Pemprov Kep. Babel
12 kali atau 12 bulan
59.664.000 SATPOL PP
Patroli Provinsi Kep. Babel Terlaksananya patroli 12 bulan 60.000.000 SATPOL PP
Pengamanan unjuk rasa Pangkalpinang Terlaksananya
pengamanan unjuk rasa
12 bulan 136.584.750 SATPOL PP
Pengamanan aset Pemprov Kep. Babel Provinsi Kep. Babel Terlaksananya
pengamanan aset pemprov kep. Babel
12 bulan 1.662.799.950 SATPOL PP
Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kab/kota
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban Satpol PP
12 bulan 37.699.500 SATPOL PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017
Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Pangkalpinang Terlaksananya gelar pasukan
1 kali kegiatan 178.210.000 SATPOL PP
Tim pemantauan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017
Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pemantauan Pilgub 2017
7 kali di 7 kab/kota
46.350.000 SATPOL PP
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 3 372.672.000 SATPOL PP
Bimtek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang trantib swakarsa
Pangkalpinang Terlaksananya bimtek pemberdayaan satlinmas
1 kali diikuti 100 orang linmas
158.130.000
SATPOL PP
Pelatihan penanggulangan bencana banjir bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya penaggulangan bencana banjir bagi satlinmas
1 kali diikuti 100 orang linmas
107.451.000
SATPOL PP
Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya penaggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas
1 kali diikuti 50 orang linmas
107.091.000
SATPOL PP
Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
12 bulan (204 orang)
1.746.737.760 SATPOL PP
Pengadaan makanan tambahan bagi anggota Satpol PP
Pangkalpinang Tersedianya makanan tambahan
12 bulan untuk 204 orang
1.746.737.760 SATPOL PP
Lampiran I
PERANGKAT DAERAH
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 27.366.275.455
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.215.050.455
BELANJA LANGSUNG 23.151.225.000
BELANJA RUTIN 21.155.997.200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan perkantoran
100% 4.636.628.000 Badan Penghubung Provinsi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jakarta Tersedianya prangko,
materai dan benda pos lainnya/pengiriman
12 bulan 63.750.000 Badan Penghubung Provinsi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jakarta Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi
12 bulan 224.400.000 Badan Penghubung Provinsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jakarta Terbayarnya jasa
pemeliharaan perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas oprasional 10 unit mobil 13 unit motor 2.018.280.000