Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 17.612.045.320,23
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.809.452.620,23
BELANJA LANGSUNG 10.802.592.700,00
BELANJA RUTIN 8.264.040.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 2.007.500.000 DAP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalpinang Jumlah Materai Yang Dibeli dan Paket Pengiriman Yang Dilaksanakan 3.300 Materai dan Paket Pengiriman 15.300.000,00 DAP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangkalpinang Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, dan Internet
12 Bulan 108.000.000,00 DAP
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pangkalpinang Pembayaran Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
12 Bulan 124.680.000,00 DAP
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkalpinang Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 Bulan 32.010.000 DAP
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pangkalpinang Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja
12 Bulan 60.000.000,00 DAP
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Tersedianya Alat Tulis
Kantor
12 Bulan 40.000.000,00 DAP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pangkalpinang Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan 46.225.000 DAP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pangkalpinang Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan 16.775.000,00 DAP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pangkalpinang Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 Bulan 250.000.000,00 DAP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pangkalpinang Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan 34.080.000,00 DAP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Tersedianya Pengisian Tabung Gas
12 Bulan 10.080.000 DAP
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat dan Tamu
12 Bulan 48.150.000,00 DAP
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Luar daerah Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 Bulan 300.000.000,00 DAP
Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
6 kabupaten Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota
12 Bulan 150.000.000 DAP
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Pangkalpinang Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Administrasi Kantor (28 orang)
12 Bulan 772.200.000,00 DAP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 5.728.125.000 DAP
Pembangunan Tempat Parkir Pangkalpinang Tersedianya Tempat Parkir
yang memadai
1 unit - DAP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pangkalpinang Terlaksananya Pemeli-haraan Gedung Kantor
1 Unit Gedung 105.000.000 DAP
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 PenanggungjawabPerangkat Daerah
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 PenanggungjawabPerangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pangkalpinang Terlaksananya Pemeli-haraan Kendaraan Dinas/Operasional (4 mobil, 2 motor)
12 Bulan 134.140.000,00 DAP
Sewa Gedung Kantor Pangkalpinang Tersedianya Gedung
Kantor Yang Disewa
1 Unit Gedung 150.000.000 DAP
Pembangunan Gedung Depo Arsip DAP Prov. Kep. Babel
Pangkalpinang Terlaksananya Pembangunan Gedung Depo Arsip DAP Prov. Kep. Babel
1 Unit Gedung 5.338.985.000 DAP
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit roda empat, 9 unit roda dua DAP
Pengadaaan/Pembelian lahan - DAP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pangkalpinang Persentase Peningkatan disiplin aparatur
100% 43.400.000 DAP
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
Pangkalpinang Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
(58 PNS, 36 Non PNS)
43.400.000 DAP
Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
(58 PNS, 36 Non PNS)
- DAP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 112.550.000 DAP
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur
12 Bulan 112.550.000 DAP
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 372.465.000 DAP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 DAP
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 127.850.000 DAP URUSAN WAJIB 2.538.552.700 PERPUSTAKAAN 1.398.119.000 1. Persentase perpustakaan aktif (%) 100% 1.398.119.000 2. Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi 3. Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang
Pelayanan Perpustakaan Keliling Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Fasilitas Layanan Perpustakaan Keliling Bagi Masyarakat
4 Kabupaten 250.454.000,00 DAP
Pengembangan Minat dan Budaya Baca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya lomba menulis dan membaca tingkat SD., SMP, SMA dan Masyarakat
200 orang dan 20 kelompok
300.000.000,00
DAP
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
600 Orang 70.800.000,00 DAP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DAP Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 PenanggungjawabPerangkat Daerah
Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah Perpustakaan Yang Memiliki NPP
42 Perpustakaan 66.720.000,00 DAP
Penilaian Angka Kredit Pustakawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Penilai-an Angka Kredit Pustakawan
15 DUPAK 25.000.000,00 DAP
Peningkatan Kapasitas SDM Perpusatakaan
Pangkalpinang Terlaksananya Bimtek Perpustakaan
3 Bimtek 217.200.000,00 DAP
Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kali 150.000.000,00 DAP
Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Hasil Terbitan Daerah
55 KCKR 40.486.000,00 DAP
Pengelolaan Layanan Website Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Website
250 Informasi 51.550.000,00 DAP
Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terbinanya Pengelolaan Perpustakaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 28 Perpustakaan 67.520.000,00 DAP
Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya pemilihan pustakawan terbaik
1 kali 90.000.000,00 DAP
Penyusunan Bibliografi Induk daerah & Katalog Induk Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Koleksi Antar Perpustakaan Dalam Bentuk Katalog Induk
40 Buku 25.000.000,00 DAP
Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka
12 Bulan 43.389.000,00 DAP
Bimbingan Teknis Story Telling - DAP
Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Prov. Kep. Babel
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Prov. Kep. Babel
1 Raperda - DAP
KEARSIPAN 1.140.433.700
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase SKPD Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik pengelolaan kearsipannya
100% - DAP
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kearsipan Prov. Kep. Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang Kearsipan Prov. Kep. Babel
1 Raperda - DAP
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan 100% 368.798.700 DAP
Penelusuran dan Pedataan Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten / Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersusunnya dokumen/arsip statis
16 Dokumen 262.781.700,00 DAP
Penelusuran dan Pedataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten / Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersusunnya dokumen/arsip dinamis
16 Dokumen 106.017.000,00 DAP
Penelusuran Arsip Sejarah Prov. Kep. Bangka Belitung
DAP
Penelusuran Arsip Pembentukan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Arsip Pembentukan Kabupaten/ Kota 7 Kabupaten/ Kota DAP
Penelusuran Foto-Foto Tokoh Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya Foto-Foto Tokoh Daerah 7 Kabupaten/ Kota DAP
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 PenanggungjawabPerangkat Daerah
Penelusuran Foto Pejuang Bangka Belitung dan Pendataan Arsip Terjaga di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Arsip Terjaga Di Kabupaten/ Kota
7 Kabupaten/ Kota
DAP
Pengumpulan Data Personal File Pejabat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Data Fersonal File Pejabat Daerah
20 Arsip Personal File
DAP
Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Pendataan Arsip Statis Kabupaten/ Kota
7 Kabupaten/ Kota
DAP
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Arsip yang terpelihara
100% 38.880.000 DAP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya
Pemeliharan Arsip Daerah
200 Arsip 38.880.000,00 DAP
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan 100% 257.850.000 DAP
Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Layanan Sadar Arsip Bagi Masyarakat
5 Kabupaten/ Kota
76.450.000,00
DAP
Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya Informasi Tentang Arsip Statis Prov. Kep. Babel.
700 Pengunjung 33.400.000,00 DAP
Pembinaan, Pengampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemenang Lomba Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota
9 Juara 148.000.000,00 DAP
Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya
100% 474.905.000 DAP
Penilaian Angka Kredit Arsiparis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Arsiparis
30 Orang Arsiparis
25.000.000,00
DAP
Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpilihnya Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi
30 Orang Arsiparis
124.000.000,00
DAP
Lomba Pengelolaan Arsip
Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD
43 SKPD 124.000.000,00 DAP
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terciptanya Pengelola Arsip Yang Memahami Pemberkasan dan Penyusutan Arsip
50 Orang 109.950.000,00 DAP
Pelaksanaan Penerapan e- -Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kearsipan Elektronik
50 Orang 91.955.000,00 DAP
Penyusunan Pedoman Pengawasan Kearsipan
DAP