Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 27.655.056.100
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.762.254.200
BELANJA LANGSUNG 11.892.801.900
BELANJA RUTIN 6.335.200.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 4.466.189.000 DISNAKER
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disnaker jumlah materai yang dibeli
dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan
700 lembar materai, 30 buku
cek dan belanja jasa pengiriman
15.500.000 DISNAKER
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Disnaker Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 168.000.000 DISNAKER
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Disnaker Terbayarnya honorarium
pengelola keuangan
12 Bulan 244.260.000 DISNAKER
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Disnaker Terlaksananya operasional
kebersihan kantor
12 bulan 44.791.000 DISNAKER
Penyediaan Alat Tulis Kantor Disnaker Tersedianya ATK 12 bulan 174.400.000 DISNAKER
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Disnaker Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 30.000.000 DISNAKER
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Disnaker Tersedianya komponen
instalasi listrik
12 bulan 41.941.000 DISNAKER
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Disnaker tersedianya surat kabar, majalah dan buku bacaan sebagai sarana informasi
12 bulan 35.405.000 DISNAKER
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Disnaker Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor
12 bulan 67.382.000 DISNAKER
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disnaker Tersedianya bahan logistik
kantor
12 bulan 19.740.000 DISNAKER
Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat
Disnaker Tersedianya makan dan
minum tamu
12 bulan 60.000.000 DISNAKER
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
12 bulan 500.000.000 DISNAKER
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi
Disnaker Tersedianya Jasa
Pelayanan Administrasi Perkantoran Non PNS
12 bulan 1.830.490.000 DISNAKER
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah Disnaker Terlaksananya perjalanan
dinas dalam daerah
12 Bulan 240.000.000 DISNAKER
Penilaian Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Provinsi
Disnaker terlaksananya pelayanan
teknis dan administrasi TPAK fungsional di bidang Ketenagakerjaan
12 bulan 70.925.000 DISNAKER
Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Terlaksananya kegiatan pameran
100% 174.525.000 DISNAKER
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BLKI
UPTD BLKI Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BLKI
12 Bulan 495.130.000 DISNAKER
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Hyperkes
UPTD Hyperkes Terlaksananya operasional perkantoran UPTD Hyperkes
12 Bulan 163.810.000 DISNAKER
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BPPD
UPTD Terlaksananya operasional
perkantoran UPTD BPPD
12 bulan 89.890.000 DISNAKER
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 1.184.856.500 DISNAKER
Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI UPTD BLKI Terlaksananya
pemeliharaan gedung UPTD BLKI
3 bulan - DISNAKER
Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD BLKI
UPTD BLKI Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung UPTD BLKI
12 Bulan - DISNAKER
Rehab Gedung Kantor UPTD Hyperkes Disnaker Terlaksananya rehab
gedung kantor
100% 356.235.500 DISNAKER
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Disnaker Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan dinas
12 Bulan 245.896.000 DISNAKER
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Disnaker Terlaksananya
perawatan/Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 200.000.000 DISNAKER
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Disnaker Terlaksananya pengadaan
sarana Pengadaan perlengkapan kantor
12 Bulan 382.725.000 DISNAKER
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% - DISNAKER
Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Bangka Belitung Terkoordinasinya rencana program provinsi dan kab/kota
35 peserta - DISNAKER
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Aparatur
Bangka Belitung Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
12 Bulan - DISNAKER
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% - DISNAKER
Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut Bangka Belitung Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut
153 PNS - DISNAKER
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya
Bangka Belitung Persentase kesesuaian antar perencanaan dan penganggaran
90% 311.690.000 DISNAKER
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bangka Belitung Terlaksananya penyusunan dokumen PTK
35 Buku 183.390.000 DISNAKER
Sosialisasi Database Ketenagakerjaan Bangka Belitung Terlaksananya kegiatan sosialisai database ketenagakerjaan
30 Buku 28.300.000 DISNAKER
Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Bangka Belitung Terlaksananya penyusunan dokumen laporan ketenagakerjaan bulanan, triwulan dan tahunan
223 Buah Laporan
- DISNAKER
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Bangka Belitung Terlaksananya
Dokumentasi dan Publikasi SKPD Media Cetak, Elektronik Lokal & Nasional 100.000.000 DISNAKER Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 372.465.000 DISNAKER
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 DISNAKER
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan 127.850.000 DISNAKER URUSAN WAJIB 4.890.306.400
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Program Pengembangan HI dan Jamsostek
Prov. Kep. Bangka Belitung
Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
100% 753.985.500 DISNAKER
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output)
70%
Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan
Prov. Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan
100% 346.815.500 DISNAKER
Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK
Prov. Kep. Bangka Belitung Terlaksananya Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK 100% 407.170.000 DISNAKER
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prov. Kep. Bangka Belitung
Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi
100% 3.114.652.900
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
100%
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
100%
Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat
25%
Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat
25%
Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Produktif
Prov. Kep. Bangka belitung
Terlaksananya pelatihan motivasi kewirausahaan
50 Orang - DISNAKER
Sertifikasi Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka
belitung
Pengakuan Atas kompetensi yang dimiliki
128 orang 279.575.000 DISNAKER
Sosialisasi Pemagangan Prov. Kep. Bangka
belitung
Pemahaman perusahan dan masyarakat tentang manfaat pemagangan
60 Orang - DISNAKER
Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka belitung
Pemahaman calon tenaga kerja dan pengguna Tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi
120 orang - DISNAKER
Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Prov. Kep. Bangka belitung Terlaksananya sosialisasi pemahaman sistem akreditasi Lembaga pelatihan kerja (LPK) - DISNAKER
Pembinaan Desa Produktif Prov. Kep. Bangka
belitung
Terlaksananya Pelatihan tenaga kerja pedesaan Berbasis masyarakat
140 Orang 369.665.000 DISNAKER
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota
Prov. Kep. Bangka belitung
Terlaksananya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan mampu serta handal
22 pkt/ 12 bulan 2.093.162.900 DISNAKER
Pelatihan Kewirausahaan Produktif Prov. Kep. Bangka belitung
Terlaksananya pelatihan Wirausaha Produktif
80 Orang 372.250.000 DISNAKER
Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Prov. Kep. Bangka Belitung Prosentase pemeriksaan perusahaan 100% 842.380.000 Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output) 50%
Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Bangka Belitung Terlaksananya apel hari K3 Nasional
149.350.000 DISNAKER
Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS
Bangka Belitung Terlaksananya
pemeriksaan peserta BPJS Ketenagakerjaan 86 Perusahaan 196.330.000 DISNAKER DISNAKER DISNAKER
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perangkat Daerah
Penanggungjawab Pagu Indikatif 2017
Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan
Bangka Belitung Terlaksananya pengujian peralatan kerja di tempat kerja
12 alat 168.430.000 DISNAKER
Pengujian Lingkungan Kerja (UPTD Hyperkes)
Bangka Belitung Terlaksananya Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja
14 Perusahaan 7 Kab/Kota
- DISNAKER
Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja (UPTD Hyperkes)
Bangka Belitung Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja
175 Tenaga Kerja di perusahaan
91.800.000 DISNAKER
Pemantauan Faktor risiko lingkungan kerja (UPTD Hyperkes)
Bangka Belitung Terlaksananya pemantauan resiko lingkungan kerja
7 Perusahaan di 7 Kab/Kota
- DISNAKER
Pemeriksaan cholinestrase pada tenaga kerja penyemprot Pestisida(UPTD Hyperkes)
Bangka Belitung Terdektesinya
cholinestrase pada darah tenaga kerja penyemprotan
120 Tenaga Kerja di 6 kabupaten
109.350.000 DISNAKER
Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja sektor UMKM (UPTD Hyperkes)
Bangka Belitung Terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif dan terciptanya Lingkungan kerja yang sehat dan kondusif di UMKM/Perusahaan
140 Tenaga Kerja dan 14 UMKM
127.120.000 DISNAKER
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan (%)
100% 179.288.000 DISNAKER
Pemberdayaan Tenaga kerja Disabilitas Prov. Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya
Pemberdayaan Disabilitas
30 orang - DISNAKER
Pemberdayaan Masyarakat Melalui terapan teknologi tepat guna
Prov. Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya Pelatihan Penerapan TTG
90 orang 102.432.500 DISNAKER
Pelayanan kesempatan kerja melalui kios 3 in 1
UPTD BLKI Terlaksananya operasional pelayanan kios 3 in 1
76.855.500 DISNAKER
URUSAN PILIHAN 667.295.000
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Prov. Kep. Bangka Belitung Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan 600 KK 159.492.500 DISNAKER
Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi KTM Batu
Betumpang
Terlaksananya Rapat Pokja KTM
Terpenuhi 102.820.000 DISNAKER
Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Prov. Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor
2 MOU 56.672.500 DISNAKER
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Prov. Kep. Bangka Belitung Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina 100% 507.802.500 DISNAKER Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi
Prov. Kep. Bangka Belitung
Terlaksanya Bintek/ Pelatihan Ternak Kecil, PelatihanPengembangan Pupuk Organik, Pelatihan Adaptasi Sosial, Pelatihan Pemberdayaan
Perempuan, Pelatihan Ternak unggas Itik/Ayam
30 orang 5 kegiatan
173.655.000 DISNAKER
Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Prov. Kep. Bangka Belitung
Terselenggaranya Peringatan Hati Bhakti Transmigrasi ke 67 Tahun 2017 di Prov. Kep. Bangka Belitung
100% 100.672.500 DISNAKER
Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi
UPT Jebus, Bangka barat
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi
Bantuan Pupuk 161.620.000 DISNAKER
DED Sarana dan Prasarana Transmigrasi
KTM Batu Betumpang
Terlaksananya penyusunan DED Sarana dan
Parasarana Transmigrasi
1 Dokumen 71.855.000 DISNAKER