Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL BELANJA 19.826.988.947
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.109.496.780
BELANJA LANGSUNG 11.717.492.167
BELANJA RUTIN 5.026.392.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 3.654.960.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan jasa surat menyurat Pangkalpinang Terlaksananya Pelayanan
dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos
1 Tahun 30.000.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pangkalpinang Terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik
1 Tahun 114.000.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pangkalpinang Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD
1 Tahun 149.430.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Pangkalpinang Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Tahun 40.000.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pangkalpinang Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 47.800.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pangkalpinang Tersedianya ATK 1 Tahun 106.400.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Pangkalpinang Tersedianya barang cetak dan penggandaan
1 Tahun 60.000.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pangkalpinang Terpenuhi Komponen Instalasi Listrik
1 Tahun 30.000.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Pangkalpinang Terpenuhi Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan
1 Tahun 7.200.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan Makanan dan Minuman Pangkalpinang Tersedianya makan dan
minum rapat makanan dan minum tamu
1 Tahun 34.700.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan bahan logistik kantor Pangkalpinang Tersedianya logistik untuk kantor
1 Tahun 12.840.000 Dinas Kehutanan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pangkalpinang Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun 350.000.000 Dinas Kehutanan
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
7 Kab/Kota Terlaksananya rapat koordinasi dankonsolidasi ke dalam daerah
1 Tahun 150.000.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
Pangkalpinang Terlaksanan pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran
1 Tahun 379.090.000 Dinas Kehutanan
Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan
Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka
Selatan
Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas
1 Tahun 160.640.000 Dinas Kehutanan
Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka dan Bangka Barat
Kabupaten Bangka dan Bangka Barat
Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas
1 Tahun 160.640.000 Dinas Kehutanan
Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur
Kabupaten Belitung dan Belitung Timur
Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas
1 Tahun 260.640.000 Dinas Kehutanan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/OutcomeKegiatan/Output
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif 2017
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/OutcomeKegiatan/Output
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif 2017
Peningkatan Fungsi Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Kab.Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka dan Belitung
Timur
Terlaksanaya operasionalisasi KPH
1 Tahun 1.561.580.000 Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 731.042.500 Dinas Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pangkalpinang Terpeliharanya gedung kantor
10 bln 173.000.000 Dinas Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12 bln 423.042.500 Dinas Kehutanan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pangkalpinang Tersedianya peralatan kantor berupa kamera foto, GPS, laptop,drone dan kulkas
1 unit kulkas, 1 unit kamera, 1 unit drone, 1 unit handycam, 1 paket CCTV dan 2 unit GPS
135.000.000
Dinas Kehutanan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 180.000.000 Dinas Kehutanan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pangkalpinang Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan
aparatur/SDM kehutanan
180.000.000
Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur
100% 87.925.000 Dinas Kehutanan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pangkalpinang Tersedianya pakaian dinas beerta perlengkapannya
78 orang x 1 stel pakaian dinas
87.925.000 Dinas Kehutanan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
90% 372.465.000 Dinas Kehutanan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Renstra PD 2017-2022,
Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017
3 Dokumen 244.615.000 Dinas Kehutanan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Pangkalpinang Laporan Triwulan
Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n 127.850.000 Dinas Kehutanan URUSAN PILIHAN 6.691.099.667
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
5 (rekomendasi) 1.497.298.000 Dinas Kehutanan
Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan
7 Kab/Kota Terslaksanaya Monitoring dan Evaluasi
Pantausahaan Hasil Hutan
120.000.000
Dinas Kehutanan
Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)
6 kabupaten dan Kota Pangkalpinang (sosialisasi) Terselenggaranya Sosialisasi HTI Pertemuan dengan aparat desa dan pembinaan ke perusahaan 127.180.000 Dinas Kehutanan
Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
7 Kab/Kota Terselenggaranya
sosialisasi, verifikasi. Pendampingan dan ama Kelompok Tani Hutan -Hutan Tanaman Rakyat
10 Verifikasi KTH, 8 Tenaga Pendamping, 1 kalibimbingan teknis, 318.553.000 Dinas Kehutanan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/OutcomeKegiatan/Output
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif 2017
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Jakarta, Pangkalpinang,
Terlaksanaya promosi produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu
6 bln 384.910.000 Dinas Kehutanan
Pengembangan Gaharu Bangka Tengah Terfassilitasinya Bantuan
Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK 1 Gapoktan Gaharu dan Sarana Pengolahan HHBK 465.000.000 Dinas Kehutanan
Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pangkalpinang teridentifikasinya kendala dan masalah
pembangunan HTI
8 IUPHHK-HTI 81.655.000 Dinas Kehutanan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 7 Kab/Kota Terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan 100% 843.630.000 Dinas Kehutanan
Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan
7 Kab/Kota Terlaksanaya kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG Kehutanan
10 bln 141.070.000 Dinas Kehutanan
Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan
6 Kab Terlaksananya kegiatan
yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan
40 KM trayek batas luar kawasan hutan dan 6 kali bimtek
122.770.000
Dinas Kehutanan
Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan
Pangkalpinang Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan evaluasi bidang perpetaan kehutanan
30 orang 97.030.000 Dinas Kehutanan
Monitoring dan Evaluasi zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
6 Kab Terlaksananya monitoring
dan evaluasi terhadap pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan
3 Pemegang Izin 135.800.000 Dinas Kehutanan
Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se- Prov. Kep. Babel
7 Kab/Kota Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-Provinsi Kep. Babel
7 Kab/Kota 184.780.000 Dinas Kehutanan
Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Pangkalpinang Terlaksanaya bibingan teknis terhadap IPPKH dan aparatur Kehutanan
40 Peserta 55.180.000 Dinas Kehutanan
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016
Pangkalpinang Terlaksanaya penyusunan dan sosialisasi NSDH
1 dokumen 107.000.000 Dinas Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi SDA Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan 60 orang tenaga pengamana n swakarsa dan 10 polisi kehutanan 1.516.875.000 Dinas Kehutanan
Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (PamHut)
7 Kab/Kota Terselenggaranya Upaya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan
15 orang PamHut 464.320.000 Dinas Kehutanan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan
6 Kabupaten Terlaksananya Pertemuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan
1 Kali 180.800.000 Dinas Kehutanan
Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi
6 Kabupaten Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi
1 kali 190.420.000 Dinas Kehutanan
Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel
6 Kabupaten Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu
6 Kab 188.720.000 Dinas Kehutanan
Lampiran I
Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perangkat Daerah Penanggungjawab Program/OutcomeKegiatan/Output
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif 2017
Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 7 Kab/Kota Tersedianya Penilaian
Lomba PKA Wana Lestari
Terpilihnya 3 Nominansi PKA
Wana Lestari
145.330.000
Dinas Kehutanan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Prov. Kep. Babel
Bangka Tengah dan Kab.Belitung
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Di Prov. Kep. Babel
2 Dokumen 135.825.000 Dinas Kehutanan
Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel
Kab.Bangka Tersusunnya Buku Potensi dan sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel
1 dokumen 131.910.000 Dinas Kehutanan
Inventarisasi Ekosistem Esensial di Prov. Kep. Babel
Pulau Bangka dan Bangka Barat
Tersedianya Data Ekosistem Essensial di Prov. Kep. Babel
1 Dokumen 79.550.000 Dinas Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penurunan Luas Lahan Kritis
2.691.680.000 Dinas Kehutanan
Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se- Prov. Kep. Babel
Kab. Bangka (2 IPPKH) dan Kab. Belitung Timur (1
IPPKH)
Terlaksanany Pengawasan terhadap Pemegang IPPKh se Provinsi dalam rangka pemenuhan kewajiban
3 Pemegang IPPKh
112.550.000
Dinas Kehutanan
Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Prov. Kep. Babel
Belitung Timur, Belitung, Bangka dan Bangka Selatan
Terpeliharanya Sumber Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang Bermutu baik dan bersertifikasi 3Tegakan Benih teridentifikasi dan 4 Pengada/Penged ar Benih/Bibit Tanaman Hutan 211.000.000 Dinas Kehutanan
Rehabilitasi Lahan Kritis di dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan
6 Kabupaten Terlaksanany Areal Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan
60 Ha 1.151.630.000 Dinas Kehutanan
Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka Telah terehabilitasi DAS seluas 70 Ha
70 Ha 685.500.000 Dinas Kehutanan
Puncak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka Barat Tercapai Jumlah Penghijauan/penanaman yang dilakukan provinsi
10 Juta Pohon 280.540.000 Dinas Kehutanan
Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)
bangka tengah, belitung dan belitung
timur
Terlaksananya Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatn (HKm) dan Hutan Desa 11 Kelompok HKm dan 1 HD 250.460.000 Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pangkalpinang, 7 kabupaten/Kota, Luar daerah Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani 100% 141.616.667 Dinas Kehutanan
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Pangkalpinang Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel
19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) 141.616.667 Dinas Kehutanan