Prima Mitrajaya Mandiri) 2013 Certified East Kalimantan Tanah Sama Cooperative 2013 Certified East Kalimantan Prima Estate (PT Prima. Mahakam Estate (PT . Teguh Jayaprima Abadi) 2013 East Kalimantan Certified Koperasi Karya Bersama 2013 East Kalimantan Certified Koperasi Mitra Sejahtera.
Assessment Team
Assessment Methodology, Assessment Process and Locations of Assessment .1 Figure of person days to implement assessment
Locations of Assessment ASA-1.2 Bilah Estate
Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OH&S implementation, worker welfare, chemical handling and grievance mechanism. Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OH&S implementation, worker welfare, chemical handling and grievance mechanism.
Stakeholder Consultation and Stakeholders Contacted .1 Summary of stakeholder consultation process
Stakeholder contacted Please find appendix 1
Determining Next Assessment
ASSESSMENT FINDINGS
Summary of Assessment Report of the RSPO Certification
Based on the results of interviews with company personnel, the Company conducts annual evaluations of the long-term program plans that have been made. Based on document review and interview results, the company monitors pests and controls according to procedure.
Pesticides are used in ways that do not endanger health or the environment .1
Based on this, the company could not present a risk analysis that would take accidents at work into account. Based on the review of the documents, the company could not show evidence of handing over personal protective equipment (especially shoes) to contract workers.
Major 4.7.3
The status of rare, threatened or endangered species and other High Conservation Value habitats, if any, that exist in the plantation or that could be affected by plantation or mill management, shall be identified and
The company conducts an annual review of the HCV and RTE management plan. The three permits explain that the company may store all types of waste produced and that the storage time refers to the applicable regulations.
PT BP, PT SSM and PT PI have drawn up SZV management plans for the period no. 2018 - October 2019, which were prepared based on the results of last year's program review (31 October - 1 November 2018 for all units) and based on the results of consultations with interested parties. Based on the above explanation, it is known that the company still identifies the entire social impacts, effectively manages and monitors them.
Minor 6.2.2 & Minor 6.2.3
Implementation of CSR (report of CSR in surrounding villages can be shown) - Employment of local communities. There are open and transparent methods for communication and consultation between growers and/or millers, local communities and other affected or interested parties.
Pay and conditions for employees and for employees of contractors always meet at least legal or industry minimum standards and are sufficient to provide decent living wages
The total current wages in the company consist of money and kind. Based on interviews with permanent employees and the union, said that the salaries of permanent employees were in line with the current minimum wage.
PT Pangkatan
- and 6.6.2
- Summary of Assessment Report of Supply Chain Requirement 1 General chain of custody requirements for the supply chain
- Applicability of the general chain of custody requirements for the supply chain .1
- Supply chain model .1
- Documented procedures .1
- Registration of transactions
- Record keeping .1
From the results of the interview it was also conveyed that most of the villagers worked in the company. Based on the examination of the company's labor list document, it is known that there is no illegal worker.
Definition .1
Documented procedures .1
Pangkatan POM has established procedures for the receipt and processing of certified and uncertified FFBs, can be seen with document SOP/4.1/1 issued on 1 February 2018, FFB Receiving Station SOP which describes that the receipt and verification of FFB -ve are made by security and weighed -bridge clerk, FFB registration in security are separated from own (certified) and foreign (uncertified) properties. FFB registration is certified and non-certified separated by notation (RSPO/UK stamp) on the document and volume registration is done separately.
Purchasing and goods in .1
- Conformity Checklist of Certificate and Trademark Use
- Evidence of permission or approval certificate and trademark from Certification Body
- Implementation of certificate and trademark used by Client comply with size and type
- Implementation of Certificate and Trademark is not used on product X or√
- Summary of RSPO Partial Certification
- Identification of Findings, Corrective Action, Observations, Opportunity for Improvement and Noteworthy Positive Components
The company complies with RSPO requirements regarding the replanting process and the rehabilitation and compensation process. Based on the clarification, the company could not display the assessments to ensure that compliance with the law is always implemented.
November 2019
Revise HIRADC by considering workplace accidents in all plantation and factory areas 2. OHS Manager conducts refreshment training in preparing HIRADC for OHS PIC
- Opportunity for Improvement
- Noteworthy Positive Components
- Summary of Arising Issues from Public and Auditor Verification Public Issues
Based on document review, the company has not been able to demonstrate proof of transfer of PPE (in particular. Based on the minutes of the meeting, it explained that the agreed piece rate of Rp. 375/kg and the price has been based on 7-hour calibration results with the average output of the piece workers.
2 Major 4.4.2 The boundary marking needs to be improved by the company. 3 Minor 4.7.5 Evaluation of signboard regarding occupational health and safety.
List of Stakeholder Contacted in the RSPO Certification Process
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan criteria
- Harus tersedia daftar informasi yang terkait criteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan
- Harus tersedia rekaman permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut,
Berdasarkan buku permintaan informasi periode 2015 hingga 2016, terdapat tujuh permintaan informasi yang direspon tepat waktu oleh perusahaan. Berdasarkan buku permintaan informasi periode 2015 hingga 2016, terdapat sebelas permintaan informasi yang direspon tepat waktu oleh perusahaan. Labuhan Batu, masyarakat desa (Desa Sido Rukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah), serikat pekerja dan kontraktor lokal diberitahu bahwa perusahaan selalu tanggap terhadap setiap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.
Labuhan Batu, masyarakat desa (10 desa Bilah Hilir, Sennah dan Pangkatan), serikat pekerja dan kontraktor lokal diberitahu bahwa perusahaan selalu menanggapi setiap permintaan informasi dari pihak yang berkepentingan.
Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negative
- Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut
Dokumen yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan adalah sertifikat/hak penggunaan lahan, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah pekerja dan kawasan lindung. Dokumen yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan adalah sertifikat/hak penggunaan lahan, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan kawasan konservasi/HCV. Labuhan Batu, masyarakat desa (10 desa Bilah Hilir, Sennah dan Pangkatan), serikat pekerja dan kontraktor lokal diberitahu bahwa jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat telah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan.
Tidak ada perubahan terhadap jenis dokumen yang tersedia untuk umum maupun dokumen yang tidak dapat diakses oleh publik.
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis
- Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, serta dokumentasi proses sosialisasi kebijakan
Apakah terdapat kebijakan tertulis yang memuat komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh operasional dan transaksi? Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang memuat komitmen terhadap kode Integritas dan etika perilaku yang dituangkan dalam Code of Conduct (COC) yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pada saat kunjungan lapangan ke perkebunan sebagai kegiatan pemanenan, pemupukan dan penyemprotan serta kontraktor lokal, diketahui bahwa pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai kode integritas dan etika perilaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pada saat kunjungan lapangan ke perkebunan, seperti kegiatan pengolahan di pabrik, pemanenan, pemupukan dan penyemprotan, serta dengan kontraktor lokal, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kesadaran tentang kode integritas dan etika perilaku. .
Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi
- Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan MAJOR Pertanyaan a. Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan)
- Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum,
- Mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap hukum harus diimplementasikan
- Sistem untuk menelusuri setiap perubahan didalam hukum dan peraturan yang berlaku harus tersedia dan diimplementasikan
Batang: Perusahaan telah menyerahkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten. Sennah: Perusahaan telah menyerahkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten. Batang: Perusahaan telah menyerahkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten.
Sennah: Perusahaan telah menyerahkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten.
Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak
- Harus tersedia dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan, sejarah jangka waktu kepemilikan/pengusaan lahan dan hak pengusahaan lahan secara sah
Apakah terdapat metode yang terdokumentasi (misalnya penanggung jawab, sumber informasi, frekuensi pembaruan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai. Hubungi badan pengawas pusat hingga tingkat kabupaten untuk mengetahui peraturan terbaru. Dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan dan hak untuk menggunakan tanah secara sah adalah dokumen yang berkaitan dengan pengurusan izin tanah atau peralihan hak atas tanah sampai dengan hak pemanfaatan.
PT PANGKATAN INDONESIA HAK GUNA USAHA (HGU)
PT BILAH PLANTINDO HAK GUNA USAHA (HGU)
Sertifikat (bukti hak) sesuai Buku Hak Guna Usaha (HGU) no. 2 berlokasi di Desa Perkebunan Pangan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. SERTIFIKAT (bukti hak) hak budidaya no. 31 tanggal 9 Desember 2010 seluas 1.315,07 ha, berlaku untuk jangka waktu 25 tahun (sampai dengan 31 Desember 2036), berlokasi di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbaru, Sumatera Utara. Terdapat akta mengenai “Perjanjian Penggunaan Tanah (Supply – Use Agreement) antara PT Surya Makmur – PT Bilah Plantindo) tanggal 13 Desember 1991 No. 73, yang dicatat oleh notaris Mudofir Hadi, S.H.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 1980 tentang “Penggunaan HGU dan HGB Tanah untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing” tanggal 20 Maret 1980 memiliki HGU SURYA MAKMUR sebagai pemilik pemegang saham Indonesia pada BILAH PLANTINDO. ayat c) SURYA MAKMUR selaku Pemegang Hak Atas Tanah (HGU) berdasarkan Keputusan Presiden dinyatakan telah memberikan kuasa kepada PT BILAH PLANINDO untuk menggunakan tanah HGU tersebut untuk proyeknya dengan hak “PAKAI PAKAI”.
PT SEMBADA SENNAH MAJU HAK GUNA USAHA (HGU)
- Bukti batas areal yang legal ditunukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara
- Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti pengambilalihan dan kompensasi secara sah yang memadai atau proses penyelesaian kompensasi melalui penyelesaian
SERTIFIKAT (tanda bukti hak) Hak Guna Usaha No. 1 tanggal 13 Maret 2002 seluas 1.813,4 Ha yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun (sampai dengan 12 Maret 2032) berlokasi di desa Perkebunan Sennah, Bilah Hilir Kabupaten, Labuhanbatu. Kabupaten, Sumatera Utara. Surat keterangan BPN Provinsi Sumut ini menyebutkan, yang diperluas adalah HGU No. 81 yang sebelumnya adalah HGU No. 1. Pemantauan kondisi patok batas (setiap enam bulan sekali asisten afdeling memantau kondisi fisik, posisi patok batas dan memonitor kondisi patok batas dengan memeriksa kondisi fisik, posisi patok batas dan kondisinya sekitar, sehingga penanda perbatasan dapat terlihat dengan jelas).
Pengelolaan patok batas (jika tiang batas ditemukan rusak, Departemen Teknik Sipil diberitahu untuk melakukan perbaikan, dan jika tiang batas hilang, Manajer Unit diberitahu, yang kemudian memberitahukan Layanan Hukum dan Pertanahan untuk program perbaikan) .
PT PANGKATAN INDONESIA
PT BILAH PLANTINDO
PT SEMBADA SENNAH MAJU
- Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses penyelesaian konflik dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat (lihat
- Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti bahwa lahan yang disengketakan telah dipetakan secara masyarakat yang bersebelahan dan pemerintah setempat jika
- Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terjadi penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang
- Penggunaan lahan untuk kelapas sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan
- Tersedia salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (lihat Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) termasuk didalamnya
- Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang tepat termasuk analisis dampak,
- Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum
- Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang
- Harus tersedia dokumen rencana kerja perusahaan jangka waktu minimum 3 thun, termasuk rencana pengembangan petani plasma jika ada
- Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan dan dipantau secara konsisten
- Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan sesuai prosedur operasi minimal satu kali
- Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut minor Pertanyaan a. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal?
- Pabrik kelapa sawit harus merekam sumber TBS yang berasal dari pihak ketiga (pengumpul,
- Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan
- Tersedia rekaman implemantasi SOP untuk mempertahankan kesuburan tanah guna mengoptimalkan
- Tersedia rekaman penggunaan pupuk
- Tersedia rekaman kegiatan analisis tanah, daun dan visual secara berkala
- Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi (nutrient recycling) dapat meliputi aplikasi janjang
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, tidak terdapat konflik lahan perkebunan dengan masyarakat. Penyelesaian konflik pertanahan mengacu pada pengaduan internal dan eksternal PSV No. Apakah perusahaan mempunyai konflik lahan yang signifikan? Berdasarkan wawancara dengan warga setempat, tidak ada penggunaan tentara atau tentara bayaran di perkebunan.
Penyelesaian sengketa lahan mencakup pengaduan internal dan eksternal SOP No. Apakah terdapat bukti bahwa identifikasi hak hukum, hak adat, atau pengguna telah dilakukan melalui proses FPIC? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa sekitar, hingga saat ini belum ada perluasan areal perkebunan. ASA-4 Perusahaan menunjukkan dokumen program replanting (revisi) dari HOA periode 2012-2024 untuk 3 PT (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo, PT Sembada Sennah Maju).
Limbah Cair
Janjang kosong
- Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah
- Harus tersedia strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan yang curam yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat
- Subsiden tanag gambut harus diminimalkan dan dipantau. Program pengelolaan tata air dan penutup tanah yang terdokumentasi harus tersedia
Ya, areal dengan kemiringan >25° tidak ditanami dan diperlakukan sebagai kawasan lindung dalam pedoman budidaya kelapa sawit. Berdasarkan observasi lapangan di area perkebunan kelapa sawit di Blok V Divisi 2 Pangkatan Estate, diketahui bahwa perusahaan telah menanam Mucuna bracteata dan rumput vetiver sebagai tanaman penutup tanah dan untuk mencegah erosi permukaan. Perusahaan memiliki strategi pengelolaan penanaman pada lahan yang memiliki kemiringan yang tertuang dalam Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia.
Berdasarkan observasi lapangan di areal TBM kelapa sawit di blok A1 Divisi 1 Perkebunan Pangkatan, diketahui perusahaan telah menanam Mucuna bracteata sebagai tanaman penutup tanah dan untuk mencegah erosi permukaan.
