제4장 국가정보화 계획과 예산의 연계 수준과 조직·사업·담당자의 특성 분석
제1절 국가정보화 계획과 예산의 연계 수준
2011년 142,479백만 원(평균 28,496백만 원)에서 2012년 215,075백 만 원(평균 43,015백만 원)으로 51% 증가했다.
둘째, 예산확보액의 경우 41개 중앙행정기관의 2011년 국가정보화 시 행계획의 예산확보액은 총 2,017,827백만 원으로 1개 기관 당 평균 예 산확보액은 49,216백만 원이다. 2012년의 예산확보액 총액은 2,537,118백만 원으로 1개 기관 당 평균 예산확보액은 61,881백만 원 이고, 2011년 대비 확보예산 대비 12,665백만 원(25.7%) 증가했다.
기관 유형별로 보면 15개 부의 총 예산확보액은 2011년 1,503,322백 만 원(평균 100,221백만 원)에서 2012년 1,978,227백만 원(평균 131,882백만 원)으로 24% 감소했다. 4개 처·실의 총 예산확보액은 2011년 11,392백만 원(평균 2,848백만 원)에서 2012년 12,354백만 원(평균 3,008백만 원)으로 8.4% 증가했다. 17개 청의 총 예산확보액 은 2011년 421,929백만 원(평균 24,819백만 원)에서 2012년 385,145백만 원(평균 22,656백만 원)으로 8.72% 감소했다. 5개 위원 회의 총 예산확보액은 2011년 81,229백만 원(평균 16,246백만 원)에 서 2012년 161,392백만 원(평균 32,278백만 원)으로 98.7% 증가했 다.
셋째, 국가정보화 계획과 예산의 연계 수준은 국가정보화 시행계획의 계획소요금액 대비 예산확보액이 비율(이하, 계획-예산 일치율)로 측정 할 수 있다. 기관별 계획소요액과 예산확보액을 바탕으로 계산된 계획- 예산 일치율 현황은 [표 4-1]과 같다. 41개 중앙행정기관의 2011-2012년의 계획-예산 일치율은 평균 73.5%이다. 연도별로 본다 면 2011년의 계획-예산 일치율 평균은 72.3%이고 2012년의 평균은 74.8%이다. 2011년과 2012년 사이 기관별로 계획-예산 일치율의 크 기는 다소 변하기는 했으나, 2011년에 계획-예산 일치율이 높은 기관
은 2012년에도 계획-예산 일치율이 높다.26)
기관 계획-예산 일치율(%)
기관 계획-예산 일치율(%) 2011년 2012년 평균 2011년 2012년 평균
O01 80.5 66.6 73.6 O22 67.6 63.0 65.3
O02 82.1 74.2 78.2 O23 81.8 52.0 66.9
O03 80.7 68.9 74.8 O24 21.2 64.4 42.8
O04 75.9 76.0 76.0 O25 60.8 53.7 57.3
O05 59.8 43.4 51.6 O26 80.5 91.1 85.8
O06 112.5 115.5 114.0 O27 80.5 92.7 86.6
O07 81.6 80.4 81.0 O28 42.3 68.2 55.3
O08 111.2 83.6 97.4 O29 88.1 88.3 88.2
O09 88.9 94.4 91.7 O30 90.1 82.3 86.2
O10 50.0 49.4 49.7 O31 72.2 82.6 77.4
O11 24.8 44.2 34.5 O32 79.5 84.0 81.8
O12 56.8 94.6 75.7 O33 76.6 77.7 77.2
O13 79.8 86.6 83.2 O34 100.0 117.0 108.5
O14 57.3 47.8 52.6 O35 88.4 75.7 82.1
O15 37.2 52.5 44.9 O36 47.3 38.4 42.9
O16 47.7 85.1 66.4 O37 58.7 76.0 67.4
O17 90.7 102.7 96.7 O38 57.6 69.1 63.4
O18 89.1 82.5 85.8 O39 30.8 50.3 40.6
O19 90.7 100 95.4 O40 82.2 87.0 84.6
O20 70.1 55.5 62.8 O41 100.0 96.2 98.1
O21 88.8 52.5 70.7 평균 72.3 74.8 73.5
※ 출처: 행정안전부 내부자료 및 각 기관 협조 (조직 명칭은 식별 불가능한 형태로 대체)
※ 주: 계획-예산 일치율 = 국가정보화 계획소요액 국가정보화 예산확보액
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[표 4-1] 기관별 국가정보화 계획-예산 일치율 (2011, 2012 기관별 현황)
26) 2011년과 2012년의 일치율의 상관관계 분석 결과 상관계수 ρ=0.66이고 p-value=0.00으로 나타나서 두 기간동안 계획-예산 일치율 크기는 정(+)의 상관관계를 가지며, 통계적으로 유의미하다.
기관 유형별로 보면 15개 부의 계획-예산 일치율 평균은 71.9%이고, 4개 처·실의 계획-예산 일치율 평균은 86.0%이다. 17개 청의 계획 예산-일치율 평균은 72.8%이고, 5개 위원회의 계획-예산 일치율 평균 은 70.8%이다. 전반적으로 처·실의 일치율이 높고, 나머지 부·청·위 원회는 모두 70% 초반의 유사한 일치율 수준을 보이고 있다. 세부적으 로 보면 2011년에는 O24 기관이 21.2%로 가장 낮은 계획-예산 일치 율을 나타냈으며 O06기관이 112.5%로 가장 높은 계획-예산 일치율을 나타냈다. 2012년에는 O36 기관의 계획-예산 일치율이 38.4%로 가장 낮고, O34기관의 계획-예산 일치율이 117.0%로 가장 높다.