기관 유형별로 보면 15개 부의 계획-예산 일치율 평균은 71.9%이고, 4개 처·실의 계획-예산 일치율 평균은 86.0%이다. 17개 청의 계획 예산-일치율 평균은 72.8%이고, 5개 위원회의 계획-예산 일치율 평균 은 70.8%이다. 전반적으로 처·실의 일치율이 높고, 나머지 부·청·위 원회는 모두 70% 초반의 유사한 일치율 수준을 보이고 있다. 세부적으 로 보면 2011년에는 O24 기관이 21.2%로 가장 낮은 계획-예산 일치 율을 나타냈으며 O06기관이 112.5%로 가장 높은 계획-예산 일치율을 나타냈다. 2012년에는 O36 기관의 계획-예산 일치율이 38.4%로 가장 낮고, O34기관의 계획-예산 일치율이 117.0%로 가장 높다.
부처 CODE
사업 CODE
계획과 예산 연계 수준 계획-예산
일치율(%)
소요-요구 일치율(%)
요구-확보 일치율(%)
O06 O06P01 93 94 98.9
O06 O06P02 96 96 100
O06 O06P03 100 100 100
O06 O06P04 100 100 100
O06 O06P05 100 100 100
O06 O06P06 100 100 100
O06 O06P07 100 100 100
O08 O08P01 82 91 90.1
O08 O08P02 74 86 86.0
O08 O08P03 70 80 87.5
O08 O08P04 75 82 91.5
O08 O08P05 72 74 97.3
O08 O08P06 85 90 94.4
O08 O08P07 76 87 87.4
O11 O11P01 45 51 88.2
O11 O11P02 52 59 88.1
O11 O11P03 43 50 86.0
O15 O15P01 55 65 84.6
O15 O15P02 54 59 91.5
O15 O15P03 62 70 88.6
O16 O16P01 58 64 90.6
O16 O16P02 62 67 92.5
O17 O17P01 90 92 97.8
O17 O17P02 90 92 97.8
O17 O17P03 93 95 97.9
O17 O17P04 95 97 97.9
O24 O24P01 55 60 91.7
O24 O24P02 55 65 84.6
O24 O24P03 51 61 83.6
O24 O24P04 57 68 83.8
O29 O29P01 85 91 93.4
O29 O29P02 90 95 94.7
O34 O34P01 98 100 98.0
O36 O36P01 54 62 87.1
O39 O39P01 61 68 89.7
O39 O39P02 59 67 88.1
O39 O39P03 54 59 91.5
O41 O41P01 112 150 74.7
평균 75.1 81.2 92.0
※ 출처: 사업담당자에 대한 심층인터뷰 (조직과 사업 명칭은 식별 불가능한 형태로 대체)
※ 주: ① 계획-예산 일치율 = 계획소요액 예산확보액
×
② 소요-요구 일치율 = 계획소요액 예산요구액
× , ③ 요구-확보 일치율 = 예산요구액 예산확보액
×
∴ 사업별 계획-예산 일치율 = 소요-요구 일치율 × 요구-확보 일치율
[표 4-2] 38개 사업의 계획과 예산 연계 수준
첫째, 각 사업별 계획소요액 대비 예산확보액의 비율인 계획-예산 일 치율은 평균 75.1%이다. 기관 단위의 계획-예산 일치율이 평균 73.5%
인 것과 비교할 때 비슷한 수준이다. 기관 유형별로 보면 부에서 추진되 는 사업은 20개이고 계획-예산 일치율 평균은 76.7%이다. 처·실에서 추진되는 사업은 6개이고 계획-예산 일치율 평균은 81.3%이다. 청에서 추진되는 사업은 8개이고 68.1%의 일치율 평균을 보이며, 위원회에서 추진되는 4개의 사업은 71.5%의 계획-예산 일치율 평균을 보인다. 기 관 단위 조사 결과와 유사하게 처·실의 일치율이 높지만, 상대적으로 청의 일치율이 낮게 나타나는 차이를 보인다.
둘째, 각 사업별 계획소요액 대비 예산요구액의 비율인 소요-요구 일 치율은 평균 81.2%이다. 기관별로 보면 부는 20개 사업에서 81.7%, 처·실은 6개 사업에서 84.5%의 소요-요구 일치율을 나타낸다. 청은 8 개 사업에서 75.3%, 위원회는 4개 사업에서 86.0%의 소요-요구 일치 율을 보인다. 이 외에도 각 사업별 예산요구액 대비 예산확보액의 비율 인 요구-확보 일치율은 평균 92.0%이다. 각 사업별로 상대적으로 소요 -요구 일치율은 높고 요구-확보 일치율은 낮지만, 전체 38개 사업 중 에서 소요-요구 일치율이 높은 사업은 요구-확보 일치율도 높은 것으 로 나타난다.27) 기관별로 보면 부는 20개 사업에서 93.0%, 처·실은 6 개 사업에서 95.8%, 청은 8개 사업에서 89.6%, 위원회는 4개 사업에서 86.0%의 요구-확보 일치율을 나타낸다.
27) 양자의 상관계수 ρ는 0.29이고 p-value는 0.08로 통계적으로 유의미하다.